[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Manter Contrato do Negativador ====== Esta funcionalidade permite manter o contrato do negativador que presta o serviço de cobrança à companhia. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > Manter Contrato do Negativador**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cobranca:2018_f_cn.jpg?nolink |}} Acima, o sistema exibe o filtro para que seja selecionada a empresa que fará a manutenção dos dados. Os campos **Negativador** e **Número do Contrato** são opcionais. No campo **Negativador**, selecione uma das opções que contém o nome da empresa. No campo **Número do Contrato**, informe o contrato já cadastrado. Em seguida clique no botão {{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}. O sistema exibe a tela **Manter Contrato do Negativador**, contendo os contratos cadastrados: {{ :ajuda:cobranca:0959_manter_cn.jpg?nolink |}} Para remover o registro cadastrado, marque no checkbox (ou no link __Todos__) e, em seguida, no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}. Para manter o contrato, clique no link do registro cadastrado na coluna **No. Contrato**. Feito isso, o sistema exibe a tela para as devidas atualizações. {{ :ajuda:cobranca:negativa_c_a.jpg?nolink |}} Realize as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **[[=ajuda:cobranca:manter_contrato_do_negativador#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações. São elas: * Verificar preenchimento dos campos: * Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do contrato do negativador, o sistema exibe a mensagem: **Informe << nome do campo que não foi preenchido >>**. * Atualização realizada por outro usuário: * Caso o usuário tente atualizar um contrato do negativador que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: **Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção**. * Contrato de negativador possui vínculos no sistema: * Caso o usuário tenha selecionado um contrato de negativador que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Não é possível excluir o(s) contrato de negativador(es) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações**. * Verificar sucesso da transação: * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno. * Validar Data: * Caso a data informada não seja uma data válida, é exibida a mensagem **Data Inválida**. * Data Fim anterior a Data Início: * Caso a Data Início do Contrato seja superior à Data Fim do Contrato informada, o sistema exibe a mensagem: **Data Início do Contrato deve ser anterior ou igual à Data Fim do Contrato**. * Verificar existência do número do contrato: * Caso o número do contrato já exista para o negativador, o sistema exibe a mensagem: **Este Número do Contrato já existe para o Negativador**. * Validar informação de Data de Encerramento e Motivo de Cancelamento: * Caso seja informado o campo Data de Encerramento e não seja informado o campo Motivo de Cancelamento, o sistema exibe a mensagem: **Informe Motivo de Cancelamento**. * Caso seja informado o campo Motivo de Cancelamento e não seja informado o campo Data de Encerramento, o sistema exibe a mensagem: **Informe Data de Encerramento**. * Data Encerramento anterior a Data Início: * Caso a Data de Encerramento do Contrato informada seja anterior à Data de Início do Contrato, o sistema exibe a mensagem: **Data de Encerramento do Contrato deve ser igual ou superior à Data de Início do Contrato**. A funcionalidade registra as modificações referentes ao retorno do movimento dos negativadores, para que o processamento seja feito apenas pela ordem sequencial do retorno do movimento. São realizados os seguintes procedimentos: - Criar um indicador de obrigatoriedade do controle do sequencial processado do negativador, que indica se a empresa quer ou não o controle do retorno do movimento do negativador. - O controle é feito para as empresas SPC ou SERASA. Se este indicador estiver marcado como SIM, o sistema verifica o campo correspondente ao último sequencial processado referente ao retorno do movimento e soma 1. Este número deverá ser igual ao número sequencial do arquivo (NSA) texto (txt). Caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem de erro **Movimento está fora de sequência**. ===== Modelo de Relatório ===== Para gerar o relatório Contrato do Negativador Cadastrado, clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} na tela **Manter Contrato do Negativador**. {{ :ajuda:cobranca:1000_rela.jpg?nolink |}} ===== Tela de Sucesso ===== A partir da tela de sucesso é possível retornar às informações recentemente inseridas, possibilitando fazer novas alterações, clicando no //link// __Realizar Outra Manutenção de Contrato do Negativador__. {{ :ajuda:cobranca:x4_tela_inicial.jpg?nolink |}} ===== Preenchimento dos Campos ===== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |Negativador|Será exibido pelo sistema e não permite modificações.| |Inclusões Enviadas|Será exibido pelo sistema e não permite modificações.| |Saldo das Inclusões|Será exibido pelo sistema e não permite modificações.| |Exclusões Realizadas|Será exibido pelo sistema e não permite modificações.| |Número do Contrato|Campo obrigatório - Informe o número do contrato com a empresa contratada para fazer a negativação.| |Número da Entidade|Campo obrigatório - Informe o número da entidade associada ao negativador.| |Número do Associado|Campo obrigatório - Informe o número do associado.| |E-mail para Envio do Arquivo|Informe o e-mail válido para envio do arquivo.| |Código do Convênio|Informe o código do convênio.| |Valor do Contrato|Campo obrigatório - Informe o valor do contrato de prestação do serviço de negativação.| |Valor da Tarifa para Inclusão|Campo obrigatório - Informe o valor da tarifa, que será cobrada pela empresa prestadora de serviço de negativação, para cada inclusão realizada.| |Prazo para Negativação (em dias)|Campo obrigatório - Informe o prazo para que o cliente seja negativado.| |Data de Inicio do Contrato|Campo obrigatório - Informe a data de inicio do contrato com a empresa prestadora de serviço de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |Data de Fim do Contrato|Campo obrigatório - Informe a data de fim do contrato com a empresa prestadora de serviço de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |Data de Encerramento do Contrato|Informe a data de fim do contrato com a empresa prestadora de serviço de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial de Retorno|Campo obrigatório - Informe a opção //Sim// para que seja feito o controle do sequencial de retorno, ou //Não// para desconsiderar o controle.| |Motivo Cancelamento|Selecione o motivo do cancelamento da lista disponibilizada pelo sistema.| \\ ===== Funcionalidade dos Botões ===== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro e exibe os contratos dos negativadores cadastrados.| |{{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) registro(s) marcado(s).| |{{:ajuda:micromedicao:botaoo_voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gerar o relatório **Contrato do Negativador Cadastrado**.| |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:arrecadacao:ccancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema executa a atualização dos dados nas bases de dados.| \\ ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0660|Manter Contrato do Negativador]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:negativacao|Negativação]]** \\ Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.