[[:ajuda:batch|{{ :ajuda:gsan-batch.png?nolink&200|}}]]
====== Contas em Braille ======
A geração do arquivo de Contas Braille é um processo **[[:ajuda:Batch]]** no GSAN. O comando da funcionalidade é feito via **Menu de sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Batch]] > Inserir Processo**.
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:batch:pe_batch.jpg?nolink |}}
Acima, selecione o **Tipo de Processo** //Eventual// e clique em {{:ajuda:batch:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. O sistema visualiza a tela abaixo:
{{ :ajuda:254_c_braille.jpg?nolink |}}
Na tela acima, é possível selecionar o processo, agendar uma data e uma hora futura, bem como informar se há processo iniciado precedente. Informe o número do processo **254** ou clique em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para **[[=ajuda:batch:pesquisar_processo|pesquisar o processo]]**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:batch:iniciar.png?nolink|}} para comandar a execução na data e hora agendada.
O layout do arquivo //Informe o Texto de Contas Braille// sofreu modificações para remover as informações sobre:
- Categoria comercial e quantidade de economias;
- Categoria industrial e quantidade de economias;
- Categoria pública e quantidade de economias.
\\
===== Conta Braille =====
Adicionada a Funcionalidade **Gerar Arquivo Texto das Contas em Braille** ao Faturar Grupo (Processo **Batch 2**) com periodicidade mensal, para geração do arquivo texto referente aos imóveis que estão parametrizados para envio CONTA BRAILLE.
O sistema seleciona as contas da referência, correspondentes ao ano/mês de faturamento, encontrado na tabela de SISTEMA PARÂMETROS, dos imóveis cujo tipo de envio esteja cadastrado como CONTA BRAILLE, gerando um registro em arquivo formato **TXT** para cada imóvel selecionado.
Na funcionalidade **[[:ajuda:inserir_registro_de_atendimento|Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais]]**, foi criado o //Tipo de Especificação Conta Braille//, associado ao //Tipo de Solicitação// ALTERAÇÃO CADASTRAL, tratado na abertura do registro de atendimento, a ser tramitado automaticamente, criado para unidade destino ATUALIZAÇÃO CADASTRAL definida pela **CAERN** para possibilitar ao usuário solicitar através da funcionalidade **[[=ajuda:loja|Loja Virtual]]**, opção: //Solicitar Conta em Braille//.
Procedimentos para Habilitar o imóvel para gerar Conta Braille:
- Acessar a funcionalidade **[[:ajuda:Manter Imóvel]]**;
- O imóvel deve ter, obrigatoriamente, um responsável associado;
- Acessar a Aba **[[:ajuda:Conclusão]]** e selecionar em //Envio da Conta// o tipo CONTA BRAILLE;
- Encerrar o registro de atendimento correspondente.
\\
===== Layout do Arquivo TXT =====
^CAMPO^DESCRIÇÃO^Tamanho^
|Nome da Concessionária|Nome da companhia fornecedora de água (CAERN)|10|
|Linha auxiliar|Separador com pontos|21|
|Nome do Cliente|Nome do cliente usuário associado ao imóvel (nome indicado no cadastro)| 70|
|Endereço Completo|Logradouro, número, complemento, CEP, bairro e cidade da localização do Imóvel|130|
|Matrícula do imóvel|Identificação do imóvel no cadastro|30|
|Categoria e Quantidade de economias|Principal categoria do imóvel (residencial, industrial, comercial ou público) e Quantidade de economias associada à ligação de água|30|
|Linha auxiliar|Separador com pontos|21|
|Referência da conta|Mês e Ano referente a conta a ser impressa|25|
|Leitura Anterior|Leitura aferida no mês/ano anterior a referência da conta|25|
|Leitura Atual|Leitura aferida no mês/ano da referência da conta|25|
|Volume faturado de água (m3)|Consumo faturado da conta|35|
|Dias de Consumo|Quantidade de dias de consumo faturado|20|
|Valor de água|Valor de água|30|
|Valor de esgoto|Valor de esgoto|30|
|Valor de débitos|Valor de débitos|30|
|Valor de créditos|Valor de créditos|30|
|Valor de impostos|Valor de impostos|30|
|Valor a pagar|Valor a pagar da conta (água + esgoto + débitos) – (créditos + impostos)|30|
|Data de Vencimento|Vencimento da conta|30|
|Linha auxiliar|Separador com pontos|21|
|Mensagem da conta|Mensagem que será exibida na conta quando existir|310|
|Linha auxiliar|Separador com pontos|21|
|Contato|CAERN: - www.caern.com.br|70|
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====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|Processo|Informe o número do processo **254 - GERAR TXT IMPRESSÃO CONTAS BRAILLE** ou clique em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para **[[=ajuda:batch:pesquisar_processo|pesquisar o processo]]**.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Data do Agendamento|Campo obrigatório - Informe a data no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano) para processamento da rotina, ou clique no botão {{:ajuda:batch:calendario.png?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar a data desejada.|
|Hora do Agendamento|Campo obrigatório - Informe a hora para dar inicio ao processamento da rotina, no formato hh:mm:ss (hora, minuto, segundo).|
|Processo Inciado Precedente|Caso exista um processo precedente, informe ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo para selecionar. O nome do processo será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} que se encontra ao lado do campo.|
\\
====== Funcionalidade dos botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:batch:calendario.png?nolink|}}|Utilize este botão para selecionar uma data válida no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:batch:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Utilize este botão para avançar para a tela seguinte.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:batch:kkkcelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:batch:iniciar.png?nolink|}}|Utilize este botão para autorizar o sistema iniciar o processo na data e hora informada.|
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===== Referências =====
**[[=postgres:atendimento_ao_publico:uc1166|Gerar TXT Impressão Contas em Braille]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:batch|Batch]]**
**[[=ajuda:batch:processo_eventual_ou_mensal|Processo Eventual ou mensal]]**
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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN