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ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_pagamentos_contas_cobranca_por_empresa

Essa é uma revisão anterior do documento!


Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa

O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa, podendo ser acessada no caminho GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa.

Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento.

O sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.

Verifica existência da empresa

  • Caso o código da empresa informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Empresa inexistente”.

Valida referência

  • Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.

Verifica referência final menor que referência inicial

  • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem “Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período”.

Nenhum registro encontrado

  • Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem “A pesquisa não retornou nenhum resultado”.

Verifica existência de dados

  • Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » inexistente” e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção” e cancela a operação.

Preenchimento dos Campos

CampoOrientações para Preenchimento
Empresa(*)Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Referência de Pagamento(*)Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.
Referência Inicial(*)Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Referência Final(*)Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).


Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar  neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar  neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.




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/var/www/dokuwiki/data/pages/ajuda/cobranca/gerar_arquivo_texto_pagamentos_contas_cobranca_por_empresa.txt · Última modificação: 22/12/2017 20:20 por tadeu.sarmento