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ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao

Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho GSAN > Cobrança > Negativação > Manter Comando de Negativação.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

No campo obrigatório Comando Simulado, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão . Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.

Clicando no link do campo Título é exibida a tela para Atualização Comando de Negativação. Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no link Todos para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão .

Ao clicar no link do campo Título é exibida a tela para Atualização Comando de Negativação, que é formada pelas abas:

  • Dados Gerias;
  • Débitos;
  • Imóvel;
  • Localização;
  • Exclusão.

Aba Dados Gerais

Os campos Título, Descrição da Solicitação, Simular a Negativação, Executar o comando a partir de uma simulação, Usuário Responsável, Só Considerar CPF/CNPJ Validado, Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação são de preenchimento obrigatório.

Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da Aba Localização, campo Dados do Imóvel e da Aba Exclusão, campo Localização). Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Débitos

Os campos Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso, Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Imóvel

Os campos Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Localização

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Exclusão

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

  • Verificar existência de dados:
    • Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
    • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
  • Verificar existência da localidade:
    • Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem Localidade inexistente.
  • Verificar existência do setor:
    • Caso o setor comercial não exista no sistema, é exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
  • Verificar existência do cliente:
    • Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem Cliente inexistente.
  • Validar referência:
    • Caso a referência esteja inválida, é exibida a mensagem Referência inválida.
  • Verificar referência final menor que referência inicial:
    • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, é exibida a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
  • Validar data:
    • Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem Data inválida.
  • Verificar data final menor que data inicial:
    • Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
  • Verificar existência do usuário:
    • Caso a código do usuário não exista no sistema, é exibida a mensagem Usuário inexistente.
  • Verificar preenchimento dos campos:
    • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, é exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
  • Atualização realizada por outro usuário:
    • Caso o usuário tente atualizar um comando de negativação que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário.
  • Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
    • Caso já exista o comando, é exibida a mensagem Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros.
  • Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
    • Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, é exibida a mensagem Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada.
  • Verificar sucesso da transação:
    • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
  • Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
    • Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, é exibida a mensagem Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.
  • Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
    • Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, é exibida a mensagem Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial.
  • Verificar período de vencimento do débito:
    • Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):
      • Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
    • Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):
      • Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):
        • Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Verificar período de referência do débito:
    • Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):
      • Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
    • Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
      • Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):
        • Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Verifica permissão especial de alteração de valor
    • Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo Só considerar CPF/CNPJ validado, o sistema o habilitará para alteração de valor. Caso contrário, o campo é desabilitado, tendo a opção SIM marcada como padrão.


Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

CampoPreenchimento dos Campos
NegativadorEste campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
TítuloCampo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de Iniciando pelo texto ou Contendo o texto.
Descrição da SolicitaçãoCampo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a NegativaçãoCampo obrigatório - A opção Sim, seleciona apenas os comandos simulados;
A opção Não, seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da SimulaçãoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção Não.
Comando de SimulaçãoPermite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para ExecuçãoData prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Usuário ResponsávelCampo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de InclusõesQuantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ ValidoCampo obrigatório - A opção Sim é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha Permissão Especial.
Titularidade do CPF/CNPJ da NegativaçãoCampo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão . Esta operação pode ser repetida várias vezes.
Para remover um item cadastrado, clique no botão .

Aba Débito

CampoPreenchimento dos Campos
NegativadorEste campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Período de Referência do DébitoInforme o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do DébitoInforme o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , para selecionar as datas desejadas.
Para obter detalhes a respeito da pesquisa de data, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Valor do DébitoInforme o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de ContasInforme o intervalo de número de contas a ser considerado.
Considerar Contas em RevisãoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não.
Considerar Guias de PagamentoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção Não.
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente NegativadoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não.
Parcela em AtrasoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não.
Dias em Atraso de ParcelamentoInforme a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerada.
Recebeu Carta de Parcelamento em AtrasoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção Não.
Dias em Atraso Após Recebimento da CartaInforme a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta a ser considerada no processamento.

Aba Imóvel

CampoPreenchimento dos Campos
NegativadorEste campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
ClienteInforme o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de RelaçãoSelecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imóvel com Sit. Especial de CobrançaCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção Não.
Situação Especial de CobrançaO sistema exibe uma ou mais opções de situação especial de cobrança e não permite alteração.
Imóvel com Sit. de CobrançaCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção Não.
Situação de CobrançaSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa RendaCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção Não.
Imóvel de Categoria PúblicoCampo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção Não.
Situação de Ligação de ÁguaSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de EsgotoSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
SubcategoriaSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do ImóvelSelecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de ClienteSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos Cliente e Tipo de Relação ficam desabilitados para o preenchimento.

Aba Localização

CampoPreenchimento dos Campos
NegativadorEste campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de CobrançaSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Caso informe algum dos campos do item Dados de Localização Geográfica (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, intervalo de localidade ou intervalo de setor comercial), ficam desabilitado para preenchimento; caso contrário, fica habilitado para preenchimento.
Gerência RegionalSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de NegócioSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade PoloSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade InicialInforme o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial InicialInforme o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Localidade FinalInforme o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial FinalInforme o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Aba Exclusão

CampoPreenchimento dos Campos
Quantidade de DiasEste campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de RetornoSelecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).


Tela de Sucesso

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.


Referências

Termos Principais

Cobrança

Negativação


Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

ajuda/cobranca/manter_comando_de_negativacao.txt · Última modificação: 29/12/2017 20:30 por tadeu.sarmento