Diferenças

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--- ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [21/07/2016 12:39] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [22/12/2017 18:51] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ======
+<columns>
-O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.
+O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:y_gerar_arquivo_texto.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações:
+<columns>
+Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações:
   * Nenhum registro encontrado:
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   * Verificar preenchimento dos campos:
     * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.
+</columns>
 ===== Tela de Sucesso =====
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 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo ^Orientações para Preenchimento^
-|Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
+|Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
-|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ "Código do Cliente Inicial"; e\\ "Código do Cliente Final".\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ //Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |**Faixa por Cliente Responsável:**| |
-|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 \\
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 |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|
-|{{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.|
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+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
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