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ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca

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ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca [04/07/2016 18:47] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmentoajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca [11/01/2019 17:24] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Ação de Cobrança ====== ====== Manter Ação de Cobrança ======
 +<columns>
 O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Manter Acao de Cobranca**. O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Manter Acao de Cobranca**.
 +</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo: Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
  
Linha 12: Linha 12:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}.+<columns> 
 +Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}. 
 +</columns>
  
 Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro. Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro.
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 </WRAP> </WRAP>
  
-Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no hiperlink __**Todos**__ para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.+<columns> 
 +Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no //link// __**Todos**__ para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}.
  
-Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo.+Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo. No caso da **MANAM**, a tela de atualização contém campos diversos, conforme modelo **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#tela_de_atualizacao_dos_dados_da_acao_de_cobranca_-_manam|AQUI]]**. 
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
Linha 28: Linha 32:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.+Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão  {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}.
  
 ==== Mensagem SMS / E-mail (Cobrança) ==== ==== Mensagem SMS / E-mail (Cobrança) ====
 +<columns>
 Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:cobrança:Inserir Ação de Cobrança]]** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso. Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:cobrança:Inserir Ação de Cobrança]]** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso.
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
Linha 37: Linha 43:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +<columns>
 Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos para as duas versões, o sistema efetua algumas verificações: Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos para as duas versões, o sistema efetua algumas verificações:
  
   - Verificar existência de dados:   - Verificar existência de dados:
-    - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> inexistente” e cancela a operação. +    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> inexistente// e cancela a operação. 
-    - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção” e cancela a operação.+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção// e cancela a operação.
   - Verificar existência de ação com mesma ordem:   - Verificar existência de ação com mesma ordem:
-    - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, será exibida a mensagem “Ação de Cobrança <<xxxxxxxxx>> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado”.+    - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem: //Ação de Cobrança <<xxxxxxxxx>> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado//.
   - Verificar se ação compõe o cronograma:   - Verificar se ação compõe o cronograma:
-    - Caso o indicador de “Ação Obrigatória” esteja selecionado como “Sim” e o indicador de “Compõe o cronograma” esteja selecionado como “Não”, será exibida a mensagem “Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma”.+    - Caso o indicador de Ação Obrigatória esteja selecionado como Sim e o indicador de Compõe o cronograma esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem: //Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma//.
   - Verificar existência do critério de cobrança:   - Verificar existência do critério de cobrança:
-    - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Critério de Cobrança inexistente”.+    - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: //Critério de Cobrança inexistente//.
   - Verificar existência do tipo de serviço:   - Verificar existência do tipo de serviço:
-    - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Tipo de Serviço inexistente”.+    - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: //Tipo de Serviço inexistente//.
   - Verificar preenchimento dos campos:   - Verificar preenchimento dos campos:
-    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>”.+    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>//.
   - Verificar sucesso da transação:   - Verificar sucesso da transação:
-    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; +    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; 
-    - Caso contrário, exibe a mensagem “Ação de Cobrança <<xxxxxxxxxxxxx>> inserido com sucesso”, bem como apresenta os “links” “Menu Principal” e “Inserir outra Ação de Cobrança”.+    - Caso contrário, exibe a mensagem //Ação de Cobrança <<xxxxxxxxxxxxx>> inserido com sucesso//, bem como apresenta os //links// Menu Principal e Inserir outra Ação de Cobrança.
   - Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:   - Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:
-    - Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, será exibida a mensagem “Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora”.+    - Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem: //Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora//.
   - Atualização realizada por outro usuário:   - Atualização realizada por outro usuário:
-    - Caso o usuário esteja tentando atualizar uma ação de cobrança e a mesma já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização”.+    - Caso o usuário tente atualizar uma ação de cobrança que já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem //Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização//.
   - Ação de Cobrança possui vínculos no sistema:   - Ação de Cobrança possui vínculos no sistema:
-    - Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem “Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações”.+    - Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações//.
   - Verificar sucesso da transação:   - Verificar sucesso da transação:
-    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; +    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; 
-    - Caso contrário, exibe a mensagem: “Ação de Cobrança <<código da Ação de Cobrança>> atualizada com sucesso.” quando da atualização da ação de cobrança ou “<<Quantidade>> Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso.” quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os “links” com as opções “Menu Principal” e “Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança”, e desvia para as telas correspondentes. +    - Caso contrário, exibe a mensagem: //Ação de Cobrança <<código da Ação de Cobrança>> atualizada com sucesso// quando da atualização da ação de cobrança ou //<<Quantidade>> Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso// quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os //links// com as opções //Menu Principal// e //Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança//, e desvia para as telas correspondentes. 
-  - Criado o indicador "Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido", para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.+  - Criado o indicador Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido, para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições. 
 +</columns> 
 +\\ 
 + 
 +==== Tela de Atualização dos Dados da Ação de Cobrança - Manam ==== 
 + 
 +No caso da **MANAM**, a tela de atualização é visualizada com os campos diferentes: 
 + 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:cobranca:z_manam_atualizar_acao_cobranca.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +<columns> 
 +Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D**; **Número da 2ª R.D** e **Número da 3ª R.D**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção //Carta com Opções de Pagamento//, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Numero da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.** a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas. 
 +</columns> 
 +Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos_manam|AQUI]]**.
  
  
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|**Descrição da Ação de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.| +|**Descrição da Ação de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.| 
-|**Número de Dias de Validade da Ação(*)**|Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.|+|**Número de Dias de Validade da Ação**|Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.|
 |**Ação Predecessora**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Ação Predecessora**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |**Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora**|Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora.\\ Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.| |**Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora**|Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora.\\ Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.|
 |**Número de Dias de Vencimento**|Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.| |**Número de Dias de Vencimento**|Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.|
-|**Tipo de Documento a Ser Gerado(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|+|**Tipo de Documento a Ser Gerado**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 |**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|**Ordem no Cronograma(*)**|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.| +|**Ordem no Cronograma**|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.| 
-|**Compõe o Cronograma(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Ação Obrigatória(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Pode Ser Repetida no Ciclo(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Pode Ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Provoca Suspensão de Abastecimento(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Considera Débitos a Cobrar(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Considera Créditos a Realizar**|Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Considera Créditos a Realizar**|Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Considera Notas Promissórias**|Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Considera Notas Promissórias**|Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Considera Acréscimos por Impontualidade(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Gera Taxa(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Pode Emitir Boletins de Cadastro(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Usa Metas no Cronograma(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Usa Metas no Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Usa Ordenamento: No Cronograma(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Usa Ordenamento: No Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Usa Ordenamento: Nas Eventuais(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Usa Ordenamento: Nas Eventuais**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|+|**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
 |**Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros**|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.| |**Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros**|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.|
-|**Seleção Ordenando por Valor Decrescente(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Seleção Ordenando por Valor Decrescente**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Validar por Item Cobrado(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".| +|**Validar por Item Cobrado**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| 
-|**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido(*)**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|+|**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
 |**Enviar Mensagem**:|  | |**Enviar Mensagem**:|  |
-|**Por SMS(*)**|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem SMS.| +|**Por SMS(*)**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.| 
-|**Por E-MAIL(*)**|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem via e-mail.|+|**Por E-MAIL**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.|
 |**Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL**|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.| |**Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL**|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.|
-|**Selecione os Dados para o Texto(*)**|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.| +|**Selecione os Dados para o Texto**|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.| 
-|**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo "Tamanho Máximo da Mensagem"  ([[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|+|**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem**  (**[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|
 |**Texto E-MAIL**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.| |**Texto E-MAIL**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.|
 \\ \\
Linha 121: Linha 142:
 |{{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.| |{{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.| |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção __Todos__, remove todos os itens.| +|{{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção __Todos__, remove todos os itens.| 
-|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| +|{{:ajuda:micromedicao:botaoo_voltar_filtro.jpg?100|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| 
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| +|{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| 
-|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| +|{{:ajuda:micromedicao:desfazer.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| 
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.|+|{{:ajuda:mobile:gsanas:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.| 
 + 
 +===== Referências ===== 
 + 
 +**[[=postgres:cobranca:uc0645|Manter Ação de Cobrança]]** 
 + 
 +**[[=postgres:cobranca:uc0643|Inserir Ação de Cobrança]]** 
 + 
 + 
 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]** 
 + 
 +**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]** 
 + 
 +**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** 
 + 
 +**[[=ajuda:cobranca:acoes_de_cobranca|Ação de Cobrança]]** 
 + 
 +===== Vídeos ===== 
 + 
 +**[[=treinamentos:livre:video-aulas:manter_acao_de_cobranca|Manter Ação de Cobrança]]** 
  
 \\ \\
 \\ \\
 Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/cobranca/manter_acao_de_cobranca.1467658027.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)