Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [29/12/2016 20:07] – [Funcionalidade dos Botões] tadeu.sarmento
+++ ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [22/08/2018 17:33] (atual) – RM 37412 tadeu.sarmento
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa ======
+<columns>
 Esta funcionalidade permite emitir a segunda via da conta sem taxa, podendo ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[atendimento|Atendimento ao Público]] > Emitir Segunda Via Conta Sem Taxa**.
+</columns>
-Alterada a funcionalidade, de modo a possibilitar a emissão da segunda via de uma conta apresentando o cliente vinculado (opção padrão), ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao clicar no ícone da impressora para a geração da segunda via da conta, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão //Cliente Atual//. Caso a opção selecionada seja //Cliente Conta//, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado, conforme já ocorre atualmente. Caso a opção selecionada seja //Cliente Atual//, o sistema deverá emitir a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel com indicador de conta ativo. Esta opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** ao sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
+<columns>
+Alterada a funcionalidade, de modo a possibilitar a emissão da segunda via de uma conta apresentando o cliente vinculado (opção padrão), ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao clicar no ícone da impressora para a geração da segunda via da conta, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão //Cliente Atual//.
+Caso a opção selecionada seja //Cliente Conta//, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado, conforme já ocorre atualmente. Caso a opção selecionada seja //Cliente Atual//, o sistema deverá emitir a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel com indicador de conta ativo. Esta opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** ao sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
 Por solicitação da **Caema**, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que sairão impressos na conta.
 Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado.
+</columns>
-A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta.
+<columns>
+Por solicitação da **CAERN**, caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações:
+  - Se não houve retificação no valor da conta e o valor da conta for maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento).
+  - Se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e o valor da conta retificada é maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, é gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco.
+  - Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta:
+    - Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**.
+  - Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.
+  - Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo:
+| Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho |
+| Código do Convênio | 1 a 7 | 7 |
+| Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 |
+| Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 |
+| Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 |
+O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo  //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**:
+  - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
+  - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um  novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
+\\
-Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo. Informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel. Caso exista conta não paga poderá ser gerada a segunda via da conta,  clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink?nolink}}.
+A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta. Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo:
+</columns>
 ==== Observação ====
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:y_emissao_2.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:gfds_emissao.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-====== Preenchimento dos Campos ======
+<columns>
+Agora, informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel (para detalhes sobre o preenchimento, clique **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Caso exista conta não paga, esta também poderá gerar uma segunda via da conta.
-^Campo ^Orientações para Preenchimento^
+**Atenção**: para a **CAGEPA**, é possível emitir 2ª via de conta sem taxa e sem CPF. Nesse caso, a conta é impressa sem o CPF do cliente, conforme modelo **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#modelo_da_conta_cagepa|AQUI]]**. Para tanto, é necessário uma permissão especial que pode ser inserida **[[=ajuda:seguranca:manter_usuario|AQUI]]**.
-|Matrícula(*)	|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel para emissão da segunda via da conta.|
-|CPF|Informe o número do CPF que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
-|CNPJ|Informe o número do CNPJ que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:zxse_emissao.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Informada a matrícula do imóvel, caso exista débito, será exibida a tela contendo as contas não pagas. Para gerar a segunda via da conta (conforme modelo abaixo), clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink}}.
+<columns>
+Informada a matrícula do imóvel, caso exista débito, será exibida a tela contendo as contas não pagas. Para gerar a segunda via da conta (conforme modelo acima), clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink}}. Caso deseje fazer o pagamento via Internet, clique no //link// **Selecionar Banco** para ser disponibilizada várias opções de bancos para realização do pagamento:
+</columns>
-Caso deseje fazer o pagamento via Internet, clique no //link// **Selecionar Banco** para ser disponibilizada várias opções de bancos para realização do pagamento.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:z_esvc3.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-O sistema possibilita a emissão da segunda via de uma conta, apresentando o cliente vinculado (opção padrão) ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao se clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para a geração da segunda via da conta, será exibida uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão **Cliente Atual**. Caso a opção selecionada seja **Cliente Conta**, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado. A opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** no sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
+<columns>
+O sistema possibilita a emissão da segunda via de uma conta, apresentando o cliente vinculado (opção padrão) ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao se clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para a geração da segunda via da conta, será exibida uma tela com a mensagem:
-Visando possibilitar um futuro rastreamento quanto à emissão da segunda via de conta, será mantido o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, salvando no sistema o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi com o cliente da conta ou o do imóvel, além do nome do cliente associado.
+//Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//.
-<WRAP center round box 100%>
+Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão **Cliente Atual**. Caso a opção selecionada seja **Cliente Conta**, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado. A opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** no sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
-{{  :ajuda:atend_-_emitir2viacontasemtx_-_atend.png?nolink  }}
-</WRAP>
+Buscando possibilitar um futuro rastreamento quanto à emissão da segunda via de conta, será mantido o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, salvando no sistema o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi com o cliente da conta ou o do imóvel, além do nome do cliente associado.
+</columns>
 ==== Modelo da Conta ====
+<columns>
 Foram alteradas as funcionalidades de emissão de contas no sistema de impressão simultânea (ISC), emissão de contas no GSAN, onde é enviado um arquivo TXT para impressão na gráfica e emissão de segunda via, para adaptação ao novo layout. Todas as contas impressas pelo GSAN terão o novo modelo definido e aprovado pela **Compesa**.
@@ Linha 61: / Linha 94: @@
   * Número de amostras exigidas e coletadas referente aos parâmetros cor aparente, turbidez, cloro residual livre, coliformes totais e escherichia coli;
   * Valores médios detectados e padrão da portaria referente aos parâmetros cor aparente, coliformes totais e escherichia coli.
+</columns>
 ==== Modelo da Conta Compesa ====
@@ Linha 66: / Linha 100: @@
 <WRAP center round box 100%>
 {{  :ajuda:c_compesa.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+==== Modelo da Conta CAGEPA ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:jgpha_conta.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 \\
-==== Modelo da Conta CAERN ====
-Por solicitação da **CAERN**, foi modificado o layout da conta para conta conter informações sobre a qualidade da água, conforme modelo abaixo:
+==== Modelo da Conta CAERN ====
+<columns>
+Por solicitação da **CAERN**, foi modificado o layout da conta para conter informações sobre a qualidade da água, conforme modelo abaixo:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
@@ Linha 76: / Linha 119: @@
 </WRAP>
+<columns>
 Na fatura acima, quadro **Últimos consumos**, o campo **Cod. Auxiliar** descreve:
@@ Linha 85: / Linha 129: @@
   - Sexto campo corresponde a dias de consumo – 2 posições, que no caso consta 29, correspondendo a 29 dias de consumo.
   - Sétimo campo corresponde a consumo médio do imóvel – 6 posições, que no exemplo consta 17, correspondendo a um consumo médio de 17.
+</columns>
 \\
 ==== Modelo da Conta Caer ====
+<columns>
 Por solicitação da **Caer**, foram incluídas as informações sobre Amostras da Qualidade da Água, nas opções, Exigidas, Analisadas, e Em Conformidade, para os parâmetros: Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes, e E. Coli (Coliformes Termotolerantes).
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
 {{  :ajuda:c_caer.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+==== Modelo da Conta CASAL ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:g545454.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+====== Preenchimento dos Campos ======
+^Campo ^Orientações para Preenchimento^
+|Matrícula|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel para emissão da segunda via da conta.|
+|CPF|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CPF que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
+|CNPJ|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CNPJ que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
@@ Linha 100: / Linha 159: @@
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:consultar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar o parâmetro informado na base de dados.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema emite a segunda via de conta para a matrícula informada.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:atendimento_ao_publico:uc0541|Emitir 2a Via Conta Internet]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:m#matricula|Matrícula]]**
+**[[http://gsan.caema.ma.gov.br:8080/gsan/exibirInformacoesPortalCaemaAction.do?method=vivaAgua|Viva Água]]**
 \\
 \\
 \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
+~~ODT~~