Diferenças

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--- ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [19/07/2017 19:51] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [22/08/2018 17:33] (atual) – RM 37412 tadeu.sarmento
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-Alterada a funcionalidade, de modo a possibilitar a emissão da segunda via de uma conta apresentando o cliente vinculado (opção padrão), ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao clicar no ícone da impressora para a geração da segunda via da conta, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão //Cliente Atual//. Caso a opção selecionada seja //Cliente Conta//, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado, conforme já ocorre atualmente. Caso a opção selecionada seja //Cliente Atual//, o sistema deverá emitir a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel com indicador de conta ativo. Esta opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** ao sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
+Alterada a funcionalidade, de modo a possibilitar a emissão da segunda via de uma conta apresentando o cliente vinculado (opção padrão), ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao clicar no ícone da impressora para a geração da segunda via da conta, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão //Cliente Atual//.
+Caso a opção selecionada seja //Cliente Conta//, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado, conforme já ocorre atualmente. Caso a opção selecionada seja //Cliente Atual//, o sistema deverá emitir a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel com indicador de conta ativo. Esta opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** ao sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
 Por solicitação da **Caema**, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que sairão impressos na conta.
 Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado.
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-A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta.
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+Por solicitação da **CAERN**, caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações:
+  - Se não houve retificação no valor da conta e o valor da conta for maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento).
+  - Se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e o valor da conta retificada é maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, é gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco.
+  - Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta:
+    - Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**.
+  - Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.
+  - Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo:
+| Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho |
+| Código do Convênio | 1 a 7 | 7 |
+| Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 |
+| Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 |
+| Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 |
+O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo  //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**:
+  - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
+  - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um  novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
+\\
-Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo:
+A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta. Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo:
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:z_esvc.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:gfds_emissao.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Agora, informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel. Caso exista conta não paga poderá ser gerada a segunda via da conta,  clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}.
+Agora, informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel (para detalhes sobre o preenchimento, clique **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Caso exista conta não paga, esta também poderá gerar uma segunda via da conta.
-</columns>
-====== Preenchimento dos Campos ======
-^Campo ^Orientações para Preenchimento^
+**Atenção**: para a **CAGEPA**, é possível emitir 2ª via de conta sem taxa e sem CPF. Nesse caso, a conta é impressa sem o CPF do cliente, conforme modelo **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#modelo_da_conta_cagepa|AQUI]]**. Para tanto, é necessário uma permissão especial que pode ser inserida **[[=ajuda:seguranca:manter_usuario|AQUI]]**.
-|Matrícula|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel para emissão da segunda via da conta.|
-|CPF|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CPF que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
+<WRAP center round box 100%>
-|CNPJ|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CNPJ que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
+{{  :ajuda:zxse_emissao.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 <columns>
-Informada a matrícula do imóvel, caso exista débito, será exibida a tela contendo as contas não pagas. Para gerar a segunda via da conta (conforme modelo abaixo), clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink}}. Caso deseje fazer o pagamento via Internet, clique no //link// **Selecionar Banco** para ser disponibilizada várias opções de bancos para realização do pagamento:
+Informada a matrícula do imóvel, caso exista débito, será exibida a tela contendo as contas não pagas. Para gerar a segunda via da conta (conforme modelo acima), clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink}}. Caso deseje fazer o pagamento via Internet, clique no //link// **Selecionar Banco** para ser disponibilizada várias opções de bancos para realização do pagamento:
 </columns>
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-O sistema possibilita a emissão da segunda via de uma conta, apresentando o cliente vinculado (opção padrão) ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao se clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para a geração da segunda via da conta, será exibida uma tela com a mensagem: //Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão **Cliente Atual**. Caso a opção selecionada seja **Cliente Conta**, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado. A opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** no sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
+O sistema possibilita a emissão da segunda via de uma conta, apresentando o cliente vinculado (opção padrão) ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao se clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para a geração da segunda via da conta, será exibida uma tela com a mensagem:
+//Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão Cliente Conta//.
+Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão **Cliente Atual**. Caso a opção selecionada seja **Cliente Conta**, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado. A opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário **logado** no sistema, não sendo possível realizá-la através da internet.
 Buscando possibilitar um futuro rastreamento quanto à emissão da segunda via de conta, será mantido o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, salvando no sistema o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi com o cliente da conta ou o do imóvel, além do nome do cliente associado.
 </columns>
-<WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:z_esvc2.jpg?nolink  |}}
-</WRAP>
 ==== Modelo da Conta ====
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 <WRAP center round box 100%>
 {{  :ajuda:c_compesa.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+==== Modelo da Conta CAGEPA ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:jgpha_conta.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 \\
 ==== Modelo da Conta CAERN ====
 <columns>
-Por solicitação da **CAERN**, foi modificado o layout da conta para conta conter informações sobre a qualidade da água, conforme modelo abaixo:
+Por solicitação da **CAERN**, foi modificado o layout da conta para conter informações sobre a qualidade da água, conforme modelo abaixo:
 </columns>
@@ Linha 111: / Linha 140: @@
 {{  :ajuda:c_caer.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+==== Modelo da Conta CASAL ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:g545454.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+====== Preenchimento dos Campos ======
+^Campo ^Orientações para Preenchimento^
+|Matrícula|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel para emissão da segunda via da conta.|
+|CPF|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CPF que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
+|CNPJ|Campo visualizado conforme parâmetro. Informe o número do CNPJ que está associado à matrícula do imóvel. Caso não corresponda, o sistema emite uma mensagem.|
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:consultar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar o parâmetro informado na base de dados.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema emite a segunda via de conta para a matrícula informada.|
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
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