Diferenças

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--- ajuda:gerar_certidao_negativa_por_cliente [03/09/2021 21:01] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
+++ ajuda:gerar_certidao_negativa_por_cliente [19/10/2021 13:49] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:iv.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:certidao_2.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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 Antes de emitir a **CND**, o sistema consulta o indicador de validação do CPF / CNPJ do Cliente. Se o cliente em referência não foi validado, a emissão será bloqueada e enviada a mensagem: //Certidão Negativa de Débitos não poderá ser emitida porque o CPF / CNPJ do Cliente não foi Validado//.
 Foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos** (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro nas funcionalidades abaixo, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a certidão quando a Situação de Cobrança estiver ativa e a parametrização não permita emitir a **CND**:
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   - **[[:ajuda:Situação de Cobrança]]**,
   - **[[:ajuda:Inserir Situação de Cobrança]]**, e
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 Ao informar o Cliente e Clicar no Botão {{:ajuda:z_b_gerar_cn.jpg?nolink|}}, o sistema seleciona todas as matrículas que estão subordinadas ao Cliente informado, e as matrículas no relatório serão apresentadas em //ordem crescente//.
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 O sistema seleciona todos os imóveis de acordo com a opção de indicador de responsabilidade associados ao cliente, tanto aqueles diretamente ligados ao cliente informado, como também todos os imóveis associados aos clientes hierarquicamente subordinados a eles:
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   - Caso a opção tenha sido **Todos**, o sistema obtém os imóveis associados nas duas situações descritas. Para cada imóvel é verificada a existência de débitos:
   - Caso nenhum dos imóveis associados ao cliente (cadeia hierárquica completa) possua débitos, o sistema gera a //Certidão Negativa de Débito para o cliente//, conforme modelo específico da empresa.
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 Preenchidos os campos e clicado no botão {{:ajuda:gerarcertidao.png?nolink|}}, o sistema efetua algumas validações:
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 |**CPF ou CNPJ**|Este campo será exibido pelo sistema quando informado o campo **Cliente**, e não permite alteração.|
 |**Responsável**|Selecione uma das opções:\\ **Indicado na Conta** - o sistema obtém os imóveis associados historicamente ao cliente;\\  **Atual do Imóvel** - o sistema obtém os imóveis associados atualmente ao cliente;\\ **Todos** - o sistema obtém os imóveis associados nas duas situações descritas.|
-|**Tipo da Relação**|Neste campo, é possível levar em consideração o tipo da relação para identificação dos débitos do cliente, variando entre //proprietário//, //usuário// ou //responsável//. Caso seja selecionado um dos tipos de relação, o sistema verifica os débitos dos imóveis do cliente com o tipo de relação selecionado. Caso nenhum tipo de relação seja selecionado, o sistema verifica os débitos dos imóveis do cliente com todos os tipos de relação.|
+|**Tipo da Relação**|Campo habilitado para usuários com permissão especial. Neste campo, é possível levar em consideração o tipo da relação para identificação dos débitos do cliente, variando entre //proprietário//, //usuário// ou //responsável//. Caso seja selecionado um dos tipos de relação, o sistema verifica os débitos dos imóveis do cliente com o tipo de relação selecionado. Caso nenhum tipo de relação seja selecionado, o sistema verifica os débitos dos imóveis do cliente com todos os tipos de relação. \\ **Atenção**: Caso você não tenha a **permissão especial** **230** PERMITE ALTERAR TIPO DE RELACAO NA GERACAO DE CERTIDAO NEGAT, este campo será mantido bloqueado na opção **USUÁRIO**. |
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