Diferenças

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--- ajuda:inserir_grupo_de_faturamento [30/06/2016 20:32] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:inserir_grupo_de_faturamento [15/05/2020 11:31] (atual) – RM 47017 tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Grupo de Faturamento ======
+<columns>
-O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**.
+O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
@@ Linha 8: / Linha 9: @@
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:sem_venc_alter_inserir_grupo_faturamento_caerd.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:igf.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
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   - Validar Dia do Vencimento:
     - Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
+  - No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
+</columns>
+\\
 ===== Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento =====
+<columns>
 Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
@@ Linha 32: / Linha 38: @@
 </WRAP>
+<columns>
 **Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
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 |**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
 |**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
-|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".|
+|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
-|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".|
+|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
+|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
+|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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