Diferenças

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--- ajuda:inserir_situacao_de_cobranca [08/04/2024 20:08] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:inserir_situacao_de_cobranca [11/04/2024 17:59] (atual) – Ajustes Chico tadeu.sarmento
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:inserir_65748.png?nolink  |}}
+{{  :ajuda:isc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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 Foram alteradas as funcionalidades de **[[:ajuda:Gerar Certidão Negativa|Gerar Certidão Negativa de Débitos]]** (CND), por **Cliente** e por **Imóvel**, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**.
-Caso o campo **Indicador de Bloqueio de Emissão Extrato de Débitos** esteja ativado com **Sim**, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: //Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos//.
+Caso o campo **Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito** esteja ativado com **Sim**, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: //Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos//.
 Após preencher os campos necessários, clique em {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para inserir as informações para a situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:
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 |Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
 |Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Emissão Extrato de Débitos|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
 |Unidade Organizacional Trâmite|Informe com até 4 dígitos ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}} para pesquisar **[[=ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|AQUI]]**. \\ Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.|
 |Tipo de Solicitação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Unidade Organizacional Trâmite** estiver preenchido.|