Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- ajuda:manter_grupo_de_faturamento [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1
+++ ajuda:manter_grupo_de_faturamento [15/05/2020 12:13] (atual) – RM 47017 tadeu.sarmento
@@ Linha 9: / Linha 9: @@
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:filtrar_gfx.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:f_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 1. Filtrar Grupo de Faturamento.</center></html>
 </WRAP>
@@ Linha 38: / Linha 38: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:atualizar_gfx.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:a_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 3. Atualizar Grupo de Faturamento.</center></html>
 </WRAP>
 <columns>
-**Atenção**: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
+**Atenção**: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal.
+No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional para atualização e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
 </columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:aviso_sistema.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:ts_igf.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 4. Mensagem do Sistema.</center></html>
 </WRAP>
@@ Linha 72: / Linha 74: @@
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|**Código**|Exibido pelo sistema e não permite alteração.|
+|**Código**|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 |**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
 |**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
@@ Linha 78: / Linha 80: @@
 |**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
 |**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
-|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe Não.|
+|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
-|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe Não.|
+|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
+|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
+|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
 |**Indicador de Uso**|Campo obrigatório -  A opção Ativo indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção Inativo.|
 \\