Diferenças

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 ====== [UC1691] Confirmar Pagamento Cartão de Crédito ======
 **Projeto: <color blue>GSAN </color>**
-**Histórico de Revisões**
+===== Histórico de Revisões =====
-| **Data** | **Autor** | **Descrição** | **Proposta** |
+^ **Data** ^ **Autor** ^ **Descrição** ^ **Proposta** ^
 | 22/09/2015 | Denys Tavares | Criação do artefato. |  |
 | @lightgreen:02/10/2015 | Denys Tavares | Verificar existencia do aviso bancário para o arrecadador e data informada. |  |
+\\
-**Introdução**
+===== Introdução =====
+<columns>
-Este documento especifica os casos de uso e requisitos não-funcionais (RNFs) do projeto intitulado //GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento - 8.1.1.4RD//, referente à etapa de especificação do Projeto de Software (//Software Design//) do GSDP - Processo de Desenvolvimento da Fábrica de Software do GSAN. O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e Stakeholders as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação da aplicação.
+Este documento especifica os casos de uso e requisitos não-funcionais (RNFs) do projeto intitulado //GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento - 8.1.1.4RD//, referente à etapa de especificação do Projeto de Software (//Software Design//) do GSDP - Processo de Desenvolvimento da Fábrica de Software da Consenso. O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e Stakeholders as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação da aplicação.
+</columns>
-**Convenções, termos e abreviações utilizados nesse artefato**
+\\
+===== Convenções, termos e abreviações utilizados nesse artefato =====
+<columns>
 A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções, termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir:
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 b) RNF (Requisitos Não Funcionais) - são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. Em geral, requisitos não-funcionais podem constituir restrições aos requisitos funcionais e não é preciso o cliente dizer sobre eles, pois eles são características mínimas de um software de qualidade, ficando a cargo do desenvolvedor optar por atender esses requisitos ou não.
-c) Logado -- Usuário deve ter informado suas credenciais (login e senha) para entrar no sistema GSAN de forma que o mesmo possa identificá-lo.
+c) Logado - Usuário deve ter informado suas credenciais (login e senha) para entrar no sistema GSAN de forma que o mesmo possa identificá-lo.
 d) Radio Button - É um elemento de seleção de única escolha. De uma lista só é possível selecionar um item.
+</columns>
-**Atores**
+\\
+===== Atores =====
 A tabela abaixo descreve brevemente cada ator da aplicação.
 | Ator | Descrição |
-| Usuário da Divisão Arrecadação | Usuários que tem acesso ao modulo Arrecadação do GSAN. |
+| Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo <sup>[[casos_de_uso:atores|(1)]]</sup>). | Usuários com acesso ao módulo Arrecadação do GSAN.|
+\\
-**Casos de Uso**
+===== Casos de Uso =====
 Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação, especificados como casos de uso.
-Diagrama de Caso de Uso – [UC1691] Confirmar Pagamento Cartão de Crédito
+==== Diagrama de Caso de Uso ====
 <uml>
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 | **Prioridade:** |X| Essencial | | Importante | | Desejável |
-| **Ator(es):** | Usuário da Divisão Arrecadação. ||||||
+| **Ator(es):** | Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo <sup>[[casos_de_uso:atores|(1)]]</sup>). ||||||
-**Descrição:** Funcionalidade que permite gerar pagamentos recebidos através de cartão de crédito.
+\\ **Descrição:** Funcionalidade que permite gerar pagamentos recebidos através de cartão de crédito.
+\\ **Pré-condições:** O usuário deverá estar logado e deverá acessar a funcionalidade //GSAN> Arrecadacao> Pagamento> Confirmar Pagamento Cartão de Crédito//.
-**Pré-condições:** O usuário deverá estar logado e deverá acessar a funcionalidade “GSAN>Arrecadacao>Pagamento>Confirmar Pagamento Cartão de Crédito ”.
+\\ **Pós-condições:** Aviso Bancário e pagamentos incluídos na base de dados do GSAN.
+\\ **Complexidade:** Médio <sup>[[casos_de_uso:regraapuc|(1)]]</sup>.
-**Pós-condições:** Aviso Bancário e pagamentos incluídos na base de dados do GSAN.
+\\ **Casos de uso relacionados:**
-**Casos de uso relacionados:**
+\\
 ===== Fluxo Principal: =====
+<columns>
   - O usuário seleciona a opção Confirmar pagamento de cartão de crédito.
   - Informa a **Data do Vencimento** no formato DD/MM/AAAA (**obrigatório**) **[FS0001 - Validar Data do Vencimento]**
   - Seleciona o Arrecadador (**obrigatório**):
-    - O sistema apresenta uma lista dos clientes arrecadadores para cartão de crédito (CLIE_NMCLIENTE da tabela CLIENTE para CLIE_ID=CLIE_ID da tabela ARRECADADOR com ARRC_ID=ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).
+    - O sistema apresenta uma lista dos clientes arrecadadores para cartão de crédito (CLIE_NMCLIENTE da tabela CLIENTE para CLIE_ID=CLIE_ID da tabela ARRECADADOR com ARRC_ID=ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).
   - Informa o Valor do Crédito **(obrigatório);**
-  - Caso o usuário tecle no botão "Selecionar":
+  - Caso o usuário tecle no botão **Selecionar**:
     - <color black /lightgreen>Verificar existencia do aviso bancário **[IT0001 – Verificar existência de aviso bancário]**:</color>
     - <color black /lightgreen>**Caso** o aviso já exista:</color>
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         - <color black /lightgreen>Valor calculado (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO);</color>
         - <color black /lightgreen>Quantidade de guias pagas **[IT0002 – Obter quantidade de guias pagas]**;</color>
-        - <color black /lightgreen>O sistema deverá exibir mensagem: “Já existe aviso bancário para este Arrecadador/Data.” e volta para o passo 1 do fluxo principal.</color>
+        - <color black /lightgreen>O sistema deverá exibir mensagem: //Já existe aviso bancário para este Arrecadador/Data// e volta para o passo 1 do fluxo principal.</color>
     - **Caso contrário** o sistema exibe uma lista das guias de pagamento do cliente arrecadador <color black /lightgreen>**[IT0003 – Obter guias de pagamento pendentes]**</color>, **[FS0002 - Verificar existência de guias de pagamento]** com os seguintes dados:
       - <color black /lightgreen>NSU (PACC_NNIDENTIFICADORTRANSACAO da tabela COBRANCA_PARCEL_PAGTO_CARTAO_CRED para PARC_ID = PARC_ID da tabela GUIA_PAGAMENTO);</color>
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       - e a **diferença (**valor de crédito informado - (valor total das guias - valor da tarifa)**)**, caso exista.
   - **Caso contrário**, retorna ao passo inicial.
-  - **Caso** o usuário clique no botão “Inserir pagamentos”:
+  - **Caso** o usuário clique no botão **Inserir pagamentos**:
-    - **Caso** o valor total das guias seja diferente do valor de crédito informado o sistema deverá exibir mensagem solicitando confirmação: “Valor total das guias é diferente do valor informado. Confirma Inclusão?”
+    - **Caso** o valor total das guias seja diferente do valor de crédito informado o sistema deverá exibir mensagem solicitando confirmação: //Valor total das guias é diferente do valor informado. Confirma Inclusão?//
-    - **Caso contrário,** solicita apenas confirmação: “Confirma Inclusão?”
+    - **Caso contrário,** solicita apenas confirmação: //Confirma Inclusão?//
   - **Caso** o usuário confirme:
     - **[SB0001 - Incluir Aviso Bancário], FS0003 - Verificar sucesso da transação];**
     - **Caso** o valor da tarifa seja diferente de zero, **[SB0003 - Incluir Devolução], [FS0003 - Verificar sucesso da transação];**
     - Para cada guia de pagamento da lista o sistema inclui um pagamento correspondente.**[SB0002 - Incluir Pagamentos], [FS0003 - Verificar sucesso da transação].**
-    - Registra a transação de confirmação de pagamento de cartão de crédito **<<Inclui>> [[postgres:geral:inclui:uc0107|[UC0107 – Registrar Transação]]]**.
+    - Registra a transação de confirmação de pagamento de cartão de crédito: \\ **<<Inclui>> [[postgres:geral:inclui:uc0107|[UC0107 – Registrar Transação]]]**.
+</columns>
+\\
 ===== Subfluxos: =====
@@ Linha 102: / Linha 103: @@
 ==== [SB0001] - Incluir Aviso Bancário ====
-  - **inclui** o aviso bancário na tabela AVISO_BANCARIO com os seguintes valores:
+  - **Inclui** o aviso bancário na tabela AVISO_BANCARIO com os seguintes valores:
 | AVBC_ID | Id gerado pelo sistema |
@@ Linha 122: / Linha 123: @@
 | ARMV_ID | Nulo |
 | AVBC _TMULTIMAALTERACAO | CURRENT TIMESTAMP |
-| ARFM_ID | ARFM_ID da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO” |
+| ARFM_ID | ARFM_ID da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO. |
+\\
 ==== [SB0002] - Incluir pagamentos ====
@@ Linha 138: / Linha 140: @@
 | DBAC_ID | Nulo. |
 | LOCA_ID | LOCA_ID da guia de pagamento |
-| DOTP_ID | Valor correspondente a "GUIA DE PAGAMENTO' da tabela DOCUMENTO_TIPO. |
+| DOTP_ID | Valor correspondente a GUIA DE PAGAMENTO da tabela DOCUMENTO_TIPO. |
 | AVBC_ID | AVBC_ID do Aviso Bancário incluído |
 | IMOV_ID | Nulo. |
@@ Linha 149: / Linha 151: @@
 | FATU_ID | Nulo. |
 | CBDO_ID | Nulo. |
-| DOTP_IDAGREGADOR | Valor correspondente a "GUIA DE PAGAMENTO' da tabela DOCUMENTO_TIPO. |
+| DOTP_IDAGREGADOR | Valor correspondente a GUIA DE PAGAMENTO da tabela DOCUMENTO_TIPO. |
 | PGMT_TMPROCESSAMENTO | CURRENT TIMESTAMP |
 | PACD_ID | Nulo. |
 | PGMT_IDANTERIOR | Nulo. |
+\\
 ==== [SB0003] - Incluir Devolução ====
@@ Linha 183: / Linha 186: @@
 | USUR_ID | Id do usuário da sessão |
-. O sistema inclui na tabela DEVOLUCAO a devolução referente a guia de devolução gerada com os seguintes valores:
+  * 2. O sistema inclui na tabela DEVOLUCAO a devolução referente à guia de devolução gerada com os seguintes valores:
 | DEVL_ID | Id da devolução gerado pelo sistema. |
@@ Linha 203: / Linha 206: @@
 | DOTP_IDAGREGADOR | Nulo |
 | PGMT_TMPROCESSAMENTO | Data e hora correntes |
+\\
 ===== Fluxo Secundário: =====
 ==== [FS0001] - Validar data do vencimento ====
+<columns>
+  - **Caso** a data do vencimento esteja inválida, exibir a mensagem: //Data do Vencimento inválida// e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
-.**Caso** a data do vencimento esteja inválida, exibir a mensagem “Data do Vencimento inválida” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+  - **Caso** a data do vencimento seja posterior à data corrente, exibir mensagem: //Data do Vencimento posterior à data corrente <<data corrente>>// e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+</columns>
-.**Caso** a data do vencimento seja posterior à data corrente, exibir mensagem “Data do Vencimento posterior à data corrente <<data corrente>>” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+\\
 ==== [FS0002] - Verificar existência de guia de pagamento ====
+<columns>
+**Caso** não exista nenhuma guia de pagamento para o filtro informado, exibir a mensagem: //O arrecadador <<código do cliente>> não possui nenhuma guia de pagamento pendente para o filtro informado//, e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
-. **Caso** não exista nenhuma guia de pagamento para o filtro informado, exibir a mensagem “O arrecadador <<código do cliente>> não possui nenhuma guia de pagamento pendente para o filtro informado”, e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
+</columns>
+\\
 ==== [FS0003] - Verificar sucesso da transação ====
+<columns>
-. **Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.
+**Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.
+</columns>
+\\
 ==== [FS0004] – Verificar existência de aviso bancário ====
+<columns>
-. Verificar se existe AVISO_BANCARIO com **ARRC_ID =** (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”) e  **AVBC_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM_ID** da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).
+Verificar se existe AVISO_BANCARIO com **ARRC_ID =** (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO) e  **AVBC_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM_ID** da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).
+</columns>
+\\
 ===== Informações técnicas adicionais =====
 ==== [IT0001] – Verificar existência de aviso bancário ====
+<columns>
-. <color black /lightgreen>Verificar se existe AVISO_BANCARIO com **ARRC_ID =** (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”) e  **AVBC_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM_ID** da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).</color>
+<color black /lightgreen>Verificar se existe AVISO_BANCARIO com **ARRC_ID =** (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO) e  **AVBC_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM_ID** da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).</color>
+</columns>
+\\
 ==== [IT0002] – Obter quantidade de guias pagas ====
+<columns>
-. <color black /lightgreen>A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO_GERAL, caso a guia esteja na tabela GUIA_PAGAMENTO ou GUIA_PAGAMENTO_HISTORICO, com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a "normal" da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO, GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada, GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) e  exista pagamento (Na tabela PAGAMENTO ou PGAMENTO_HISTORICO)</color>
+<color black /lightgreen>A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO_GERAL, caso a guia esteja na tabela GUIA_PAGAMENTO ou GUIA_PAGAMENTO_HISTORICO, com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a //normal// da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO, GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada, GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) e  exista pagamento (Na tabela PAGAMENTO ou PGAMENTO_HISTORICO)</color>
+</columns>
+\\
 ==== [IT0003] – Obter guias de pagamento pendentes ====
- . <color black /lightgreen>A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a normal da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO e GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada e GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) sem pagamento ( GPAG_ID não existA na tabela PAGAMENTO)</color>
+<columns>
+<color black /lightgreen>A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a normal da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO e GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada e GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) sem pagamento ( GPAG_ID não existA na tabela PAGAMENTO)</color>
+</columns>
+\\
@@ Linha 256: / Linha 264: @@
- ===== Referências =====
+\\
+===== Referências =====
 Nesta seção, são apresentadas as referências utilizadas para a elaboração deste documento.
+**[[=ajuda:arrecadacao:confirmar_pagamento_cartao_de_credito|Confirmar Pagamento Cartão de Crédito]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
+**[[postgres:arrecadacao|<<Voltar UCs Arrecadação]]**
+\\