Diferenças

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--- integracoes:api-checkout-lojavirtual [06/02/2019 14:30] – [ENDPOINT CONSULTAR DÉBITOS] jefferson.araujo
+++ integracoes:api-checkout-lojavirtual [10/11/2021 20:48] (atual) – moises.simoes
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-====== Diretrizes de API para geração de tela de Checkout para liquidação direta  ======
+<WRAP center round important 60%>
+API Exclusiva para uso na DESO
+</WRAP>
+====== Diretrizes de API para geração da tela de Checkout para liquidação direta  ======
 <columns>
@@ Linha 16: / Linha 21: @@
 <columns>
-Todas as requisições devem ser do tipo POST e terem a seguintes chaves: **Authorization**. No cabeçalho HTTP.
+Todas as requisições devem ser do tipo POST e ter a chave **Authorization** no cabeçalho HTTP.
+O Gsan considerará todas as mensagens com **HTTP Status Code 200** válidas. Qualquer fluxo de negócio diferente de sucesso devem ser encaminhadas com código 4XX ou 5XX.
 </columns>
   * **Authorization**: <HASH 256b>
+===== Regra de callback para Tela Checkout =====
+Quando sucesso na transação. A credenciada deve utilizar a [[integracoes:api-pagamento|API Pagamento]] para notificar o Pagamento passando o ID do débito e redirecionar para:
+http://example.com:XXXX/gsan/confimacaoExtratoDebitoCartaoPortalDesoAction.do?confirm=true
+Quando falha ou cancelamento redirecionar para:
+http://example.com:XXXX/gsan/confimacaoExtratoDebitoCartaoPortalDesoAction.do?confirm=false
 ==== ENDPOINT INSERIR DOCUMENTO PARA TELA CHECKOUT ====
-endereço: http://gsan.consensotec.com.br:8120/gsan/api/pagamentos/debitos
 JSON de consulta:
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 {
  "id":"E#654213",
- "barcode":"826100000106207100410019005866570012702851114158",
+ "codigoBarras":"826100000106207100410019005866570012702851114158",
- "identidade":"07391472425","nome":"Maria Alberta"
+ "documento":"79509418048",
+ "nome":"Maria Alberta",
+ "matricula":"75664"
 }
 </code>
@@ Linha 44: / Linha 70: @@
 </code>
-==== FLUXO DE ERRO PARA TODAS AS REQUISIÇÕES ====
-Dicionário de código de erros em anexo.
-Resposta:
-<code yaml>
-{"erro": {
-   "cod": 3,
-   "msg": "EMPRESAO NAO CADASTRADA"
-}}
-</code>
-Tabela de Erros:
-^Codigo^Erro^
-|0|NÃO TRATADO|
-|1|client_id obrigatório|
-|2|client_secret obrigatório|
-|3|EMPRESAO NAO CADASTRADA|
-|4|chave inválida|
-|100|variável documento inexistente|
-|101|variável debitos inexistente|
-|102|variável debitos vazia|
-|103|variável nsu inexistente|
-|104|cliente inexistente|
-|105|documento inválido|
-|106|documento obrigatório|
-|107|documento cadastrado para vários clientes na base|
-|108|identidicador do débito com formato inválido|
-|109|invoice_number vazio|
-|110|id do débito pago vazio|
-|111|autenticacao do débito pago vazia|
-|112|ID do débito inexistente na base|
-|113|status inexistente|
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-===== Apêndice 1 - Layout Arquivo de Remessa de Arrecadação =====
-**“Layout” Padrão de Arrecadação/Recebimento com Utilização do Código de Barras**
-<columns>
-Para as empresas que possuem serviço de VAN é necessário respeitar o layou abaixo, conforme Febraban V.04, para transmitir o movimento com o arquivo com os devidos pagamentos, o layout abaixo precisa ser respeitado, ver [[postgres:arrecadacao:uc0262|UC0262]] para mais detalhes.
-</columns>
-==== Distribuir Registro Código A (CABEÇALHO DO ARQUIVO) ====
-| DESCRIÇÃO DO REGISTRO **A - HEADER** OBRIGATÓRIO EM TODOS OS ARQUIVOS |||||
-| | POSIÇÕES || | |
-| CAMPOS | DE | ATÉ | FORMATO | CONTEÚDO |
-| A. 01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do registro = A |
-| A. 02 | 2 | 2 | NUM(1) | Código de Remessa |
-| A. 03 | 3 | 22 | CHAR(20) | Código do Convênio |
-| A. 04 | 23 | 42 | CHAR(20) | Nome da Empresa |
-| A. 05 | 43 | 45 | NUM(3) | Código do Banco |
-| A. 06 | 46 | 65 | CHAR(20) | Nome do Banco |
-| A. 07 | 66 | 73 | NUM(08) | Data da geração do arquivo (AAAAMMDD) |
-| A. 08 | 74 | 79 | NUM(06) | Número sequencial do arquivo (NSA) |
-| A. 09 | 80 | 81 | NUM(02 ) | Versão do layout |
-| A. 10 | 82 | 98 | CHAR(17) | Tipo de Movimento |
-| A.11 | 99 | 150 | CHAR(52) | Reservado para o futuro (em branco) |
-**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO REGISTRO “A”** \\
-A.01 - Código do registro = “A” \\
-A.02 - Código de Remessa \\
-> 2 - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa/Órgão
-A.03 - Código do Convênio \\
-> Definido pelo banco
-A.04 - Nome da Empresa/Órgão \\
-A.05 - Código do Banco \\
-> Código do Banco na câmara de compensação
-A.06 - Nome do Banco \\
-A.07 - Data da geração do arquivo (AAAAMMDD ) \\
-A.08 - Número seqüencial do arquivo ( NSA ) \\
-> Este número deverá evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado
-A.09 - Versão do lay - out \\
-> legada = versão 03
-> atual = versão 04
-> nova = versão 05 - disponível a partir de 01.08.2016.
-A.10 – Identificação do serviço \\
-> Deverá conter “CÓDIGO DE BARRAS”
-A.11 – Reservado para o futuro (filler) \\
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-==== Distribuir Registro Código G ====
-| DESCRIÇÃO DO REGISTRO **G - RETORNO DAS ARRECADAÇÕES IDENTIFICADAS** **COM CÓDIGO DE BARRAS** |||||
-| | POSIÇÕES || | |
-| CAMPOS | DE | ATÉ | FORMATO | CONTEÚDO |
-| G.01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do registro = G |
-| G.02 | 2 | 21 | CHAR(20) | Identificação da agência/conta/dígito creditada |
-| G.03 | 22 | 29 | NUM(08) | Data de pagamento (AAAAMMDD) |
-| G.04 | 30 | 37 | NUM(08) | Data prevista para o crédito (AAAAMMDD) |
-| **G. 05** | **38** | **81** | **CHAR(44)** | **Código de Barras** |
-| G.06 | 82 | 93 | NUM(12,2) | Valor recebido |
-| G.07 | 94 | 100 | NUM(7,2) | Valor da tarifa |
-| G.08 | 101 | 108 | NUM(8) | NSR - Número Sequencial de Registro |
-| G.09 | 109 | 116 | CHAR(8) | Código da agência arrecadadora |
-| G.10 | 117 | 117 | CHAR(1) | Forma de arrecadação/captura |
-| G.11 | 118 | 140 | CHAR(23) | Número de autenticação caixa ou código de transação |
-| G.12 | 141 | 141 | NUM(1) | Forma de Pagamento, se a forma de pagamento for nula alterar para valor 1 |
-| G.13 | 142 | 150 | CHAR(9) | Reservado para o futuro |
-**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO REGISTRO “G”**
-G.01 - Código do registro = “G” \\
-G.02 - Identificação da empresa/órgão no banco/agência/conta/dígito creditada \\
-G.03 - Data do pagamento no formato Ano/Mês /Dia \\
-G.04 - Data do crédito no formato Ano/Mês/Dia \\
-G.05 - Informações do Código de Barras \\
-G.06 - Valor efetivamente recebido \\
-G.07 - Valor da tarifa referente a cada comprovante arrecadado (será informado desde que acordado entre as
-partes) \\
-G.08 - Uso do Banco - Identificação do registro dentro do arquivo gerado \\
-G.09 – Código da agência arrecadadora \\
-G.10 – Forma de arrecadação/captura (canais de recebimento) \\
-> 1 – Guichê de Caixa com fatura/guia de arrecadação \\
-> 2 – Arrecadação Eletrônica com fatura/guia de arrecadação (terminais de auto - atendimento, \\
-ATM, home/office banking) \\
-> 3 – Internet com fatura/guia de arrecadação \\
-> 4 – Outros meios com fatura/guia de arrecadação \\
-> 5 – Casas lotéricas/correspondentes bancários com fatura/guia de arrecadação \\
-> 6 – Telefone com fatura/guia de arrecadação \\
->> a – Guichê de Caixa sem fatura/guia de arrecadação \\
->> b – Arrecadação Eletrônica sem fatura/guia de arrecadação (terminais de auto - atendimento, ATM, home/office banking) \\
->> c – Internet sem fatura/guia de arrecadação \\
->> d – Casas lotéricas/correspondentes bancários sem fatura/guia de arrecadação \\
->> e – Telefone sem fatura/guia de arrecadação \\
->> f – Outros meios sem fatura/guia de arrecadação \\
-G.11 – Número de autenticação caixa ou código de transação (será informado desde que acordado entre as
-partes). \\
-G.12 – Forma de Pagamento \\
-> 1 – Dinheiro \\
-> 2 – Cheque \\
-> 3 – Não identificado \\
-G.13 – Reservado para o futuro \\
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-==== Distribuir Registro Código Z (TRAILLER) ====
-Distribuir os campos do registro do arquivo de movimento de arrecadadores de acordo com o formato abaixo:
-| DESCRIÇÃO DO REGISTRO **Z - TRAILLER** OBRIGATÓRIO EM TODOS OS ARQUIVOS |||||
-| | POSIÇÕES || | |
-| CAMPOS | DE | ATÉ | FORMATO | CONTEÚDO |
-| Z. 01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do Registro = Z |
-| Z. 02 | 2 | 7 | NUM(06) | Total de registros do arquivo |
-| Z. 03 | 8 | 24 | NUM(17,2) | Valor total recebido dos registros do arquivo |
-| Z. 04 | 25 | 150 | CHAR(126) | Reservado para o futuro (brancos) |
-\\