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-====== Retificar Conta ======
-Esta opção do sistema faz parte do processo "[[Manter Conta]]" e permite a retificação de uma conta de um imóvel.
-Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação.
-O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo "menu" do sistema: [[pagina_inicial|Gsan]] > [[Faturamento]] > [[Conta]] > [[Manter Conta]].
-Inicialmente você deverá informar o imóvel, para o qual, deseja manter contas.
-Após informar o imóvel, o sistema apresentará as seguintes informações:
-Dados do Imóvel
-  * Inscrição do Imóvel, ao lado do campo da matrícula do imóvel
-    * Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote
-  * Nome do Cliente Usuário
-  * Descrição da Situação da Ligação de Água
-  * Descrição da Situação da Ligação de Esgoto
-Tabela com a relação das Contas do Imóvel nas situações: Normal, Retificada ou Incluída
-  * Mês e Ano de Referência
-  * Data de Vencimento da Conta
-  * Valor Total da Conta
-  * Consumo de Água
-  * Consumo de Esgoto
-  * Data de Validade da Conta
-  * Data de Revisão da Conta
-  * Situação da Conta
-Para "Retificar uma Conta" você deverá clicar sobre o "hyperlink" existente na coluna "Refe." de uma das contas apresentadas.
-  * Para retificar uma conta é obrigatório que exista um Registro de Atendimento (RA) para o imóvel, com o tipo de solicitação referente a movimentação de conta.
-Após a seleção da conta o sistema apresentará a tela "Retificar Conta", com os dados da conta a ser retificada.
-Veja na seção abaixo (Preenchimento dos Campos), os campos apresentados na tela e os procedimentos para preenchimento.
-Após efetuar a retificação dos dados da conta, você deverá clicar no botão "Retificar", para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.
-====== Preenchimento dos campos ======
-^Dados^Preenchimento dos Campos^
-|Dados do Imóvel(*)|As informações do imóvel não poderão ser alteradas. São apresentadas na tela, apenas, para confirmação do imóvel que está tendo a conta retificada.\\ **Matrícula do Imóvel**: Campo composto por duas informações:\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel;\\ **Nome do Cliente Usuário**\\ **Situação de Água**: Descrição da Situação de Água.\\ **Situação de Esgoto**: Descrição da Situação de Esgoto\\ |
-|Dados da Conta|**Mês e Ano da Conta(*)**: Mês e ano de referência do faturamento da conta, que não pode ser modificado nesta tela.\\ **Motivo da Inclusão(*)**: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o motivo da inclusão da conta. Como exemplo, podemos citar alguns possíveis motivos de inclusão:\\  Inclusão por Cheque Devolvido;\\  Inclusão por Parcelamento;\\  Transferência do Débito.\\  **Data de Vencimento(*)**: Informe/Atualize a data de vencimento da conta.\\  Você tem duas opções para informar a data:\\  Digitando-a no campo. Neste caso não precisa de preocupar com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\  A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.\\  O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\  Pesquisando-a num calendário. Neste caso, clique no botão "Calendário" {{:calendario.gif|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\  Clique em "Pesquisar Calendário" para obter instruções mais detalhadas da tela.\\  A data de vencimento deve ser superior à data corrente.|
-|Dados de Água|**Situação de Água(*)**: Caso seja necessário, você poderá modificar a situação da água para a conta. Neste caso você deverá selecionar a situação desejada na lista apresentada ao lado do campo.\\ No caso da situação ser igual a "Ligado", será obrigatório informar o campo "Consumo de Água".\\  **Consumo de Água**: Você deve informar a quantidade de água consumida pelo usuário no mês/ano de referência da conta.\\  Conforme já vimos anteriormente, este campo será obrigatório, caso a situação de água seja igual a "Ligado".\\        Nas demais situações, com exceção para "Ligado" e "Cortado", este campo não deve ser informado.\\ Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.\\  **Valor de Água**: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e será atualizado pelo sistema, após você clicar no botão {{:calcular.png|}}.\\  Contém o valor calculado pelo sistema para o fornecimento de água, de acordo com os parâmetros informados.\\|
-|Dados de Esgoto|**Situação de Esgoto(*)**: Caso seja necessário, você poderá modificar a situação de esgoto para a conta. Neste caso você deverá selecionar a situação desejada na lista apresentada ao lado do campo.\\  No caso da situação ser igual a "Ligado", será obrigatório informar os campos "Consumo de Esgoto" e "Percentual de Esgoto".\\  Consumo de Esgoto: Você deve informar o volume de esgoto coletado pelo sistema de saneamento, no mês/ano de referência da conta.\\ Conforme já vimos anteriormente, este campo será obrigatório, caso a situação de esgoto seja igual a "Ligado".\\ Nas demais situações, com exceção para "Ligado", este campo não deve ser informado.\\ Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.\\ **Percentual de Esgoto**: Você deve informar o percentual de esgoto coletado pelo sistema de saneamento, no mês/ano de referência da conta.\\ Conforme já vimos anteriormente, este campo será obrigatório, caso a situação de esgoto seja igual a "Ligado".\\ Nas demais situações, com exceção para "Ligado", este campo não deve ser informado.\\ Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.\\ **Valor de Esgoto**: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e será atualizado pelo sistema, após você clicar no botão {{:calcular.png|}}.\\ Contém o valor calculado pelo sistema para o volume de esgoto coletado, de acordo com os parâmetros informados.|
-Categorias e Economias:
-Este campo é composto por uma tabela com a relação das categorias existentes no imóvel, e as quantidades de economias por categoria.
-Se for necessário, você poderá modificar a composição para a geração da conta. As opções são:
-    Adicionar uma nova categoria
-        Para efetuar esta operação você deverá clicar no botão adicionar.jpg, que o sistema irá ativar a tela de "popup" "Adicionar Categoria", onde você deverá selecionar a nova categoria e a quantidade de economias da categoria.
-    Alterar a quantidade de economias das categorias
-        A alteração da quantidade de economias de uma categoria deverá ser realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da tabela.
-    Remover uma categoria
-        Para remover uma categoria, do calculo da conta, basta clicar no botão "Remover" removerTabela.jpg, que fica ao lado da categoria, na primeira coluna da tabela.
-        O sistema irá abrir uma janela de diálogo solicitando a confirmação da remoção. Você deverá "Confirmar" ou "Desistir" da remoção.
-Débitos Cobrados:
-Este campo é composto por uma tabela com a relação dos débitos cobrados na conta, com as seguintes informações para cada um dos débitos:
-    Tipo do Débito
-    Mês e Ano de Referência do Débito
-    Mês e Ano da Cobrança do Débito
-    Número da Parcela
-    Valor do Débito
-Você tem as seguintes opções para a geração dos débitos cobrados na conta:
-    Adicionar um débito
-        Para efetuar esta operação você deverá clicar no botão adicionar.jpg, que o sistema irá ativar a tela de "popup" "Adicionar Débito na Conta", onde você deverá selecionar o tipo do débito, informar o mês e ano do débito e da cobrança, assim como o valor do débito.
-    Alterar o valor de um débito inserido
-        A alteração do valor de um débito inserido deverá ser realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da tabela.
-    Remover um débito
-        Para remover um débito, basta clicar no botão "Remover" removerTabela.jpg, que fica ao lado do débito, na primeira coluna da tabela.
-        O sistema irá abrir uma janela de diálogo solicitando a confirmação da remoção. Você deverá "Confirmar" ou "Desistir" da remoção.
-Créditos Realizados:
-Este campo é composto por uma tabela com a relação dos créditos inseridos na conta, com as seguintes informações para cada um dos créditos:
-    Tipo do Crédito
-    Mês e Ano de Referência do Crédito
-    Mês e Ano da Cobrança do Crédito
-    Valor do Crédito
-Você tem as seguintes opções para a geração dos créditos na conta:
-    Adicionar um crédito
-        Para efetuar esta operação você deverá clicar no botão adicionar.jpg, que o sistema irá ativar a tela de "popup" "Adicionar Credito na Conta", onde você deverá selecionar o tipo do crédito, informar o mês e ano de referência do crédito e da cobrança, assim como o valor do crédito.
-    Alterar o valor de um crédito existente
-        A alteração do valor de um crédito inserido deverá ser realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da tabela.
-    Remover um crédito
-        Para remover um crédito, basta clicar no botão "Remover" removerTabela.jpg, que fica ao lado do crédito, na primeira coluna da tabela.
-        O sistema irá abrir uma janela de diálogo solicitando a confirmação da remoção. Você deverá "Confirmar" ou "Desistir" da remoção.
-Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*)
- A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão retificar.jpg, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
-O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a retificação da conta tiver sido realizada com sucesso.
-"Conta (mês e ano de referência da conta) do imóvel (matrícula do imóvel) retificada com sucesso."
-O sistema apresentará quatro opções após a inserção da conta.
-Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso:
-    Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema.
-    Realizar outra Manutenção de Conta: Para ativar, novamente, a opção 'Manter Conta".
-    Emitir 2ª Via de Conta: Para ativar a opção de emissão da 2ª via da conta