Diferenças

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--- treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativacao [21/12/2015 15:58] – moises.simoes
+++ treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativacao [06/05/2022 14:23] (atual) – tadeu.sarmento
@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 ===== Introdução ao Processo de Negativação =====
+<columns>
 O processo de negativação começa quando a empresa seleciona, conforme parâmetros internos, os imóveis que serão negativados pelos órgãos de proteção ao crédito. A ideia é induzir ao pagamento o mais breve possível, uma vez que a negativação impõe restrições de crédito ao devedor. Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de negativação.
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:modelagem_cobranca_acao_negativacao.jpg?1600|}}
+**Atenção**: para aumentar o tamanho da imagem, clique sobre ela.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:vivi_negativa.jpg?1600  |}}
+</WRAP>
 ====== Descrição do processo ======
+<columns>
 Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado na imagem, indicando, de uma maneira geral, o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa.
   - Um processo de cobrança é iniciado com a emissão dos documentos de cobrança. Esses documentos devem ser diferenciados para cada ação de cobrança. A intenção é que cada documento atenda a uma atividade específica, realizada pela cobrança. No caso agora, a ação de negativação.
@@ Linha 17: / Linha 22: @@
   - Em seguida, o órgão negativador realiza os registros do cliente/imóvel.
   - Após o processo de negativação, o órgão negativador passa a mandar um arquivo para a companhia, confirmando os imóveis registrados. A confirmação ou não da negativação do cliente por parte da empresa finaliza o processo.
+\\
 Agora vamos entrar no detalhe de cada ação do processo de negativação, conforme os processos abaixo:
@@ Linha 33: / Linha 39: @@
   - **Consultar Movimento do Negativador**;
   - **Consultar Resumo da Negativação**.
+</columns>
 \\
 ===== Inserir Comando de Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo comando de negativação. O processo de negativação começa com a emissão dos documentos de cobrança, que devem ser diferenciados para cada ação de cobrança. A intenção é que cada documento atenda a uma atividade específica, realizada pela cobrança. No nosso caso, a ação de negativação.
-A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação**.
+A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > [[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao|Inserir Comando de Negativação]]**.
 Feito isso, a tela a seguir é visualizada:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Em seguida, preencha os campos obrigatórios **Negativador** e ** Tipo de Comando**. O primeiro escolhe o órgão negativador. O segundo, as informações de busca, dividida entre **Por Critério** ou **Por Matrícula de Imóveis**.
-Após a inclusão de todos os dados da tela de **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:botao_avancar_inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink|}}
+Após a inclusão de todos os dados da tela de **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão
+</columns>
+{{:ajuda:botao_avancar_inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Feito isso, o sistema inclui o novo comando de negativação para o cliente informado.
 Caso o comando de negativação já exista para o cliente especificado, o sistema exibe a mensagem a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:mensagem_erro_inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:mensagem_erro_inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink|}}
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 62: / Linha 84: @@
 |Negativador|Campo obrigatório - Informe o órgão responsável pela negativação.|
 |Tipo do Comando|Campo obrigatório - Selecione o tipo de comando de negativação.|
+\\
 ==== Funcionalidade dos Botões ====
@@ Linha 72: / Linha 95: @@
 ===== Manter Comando de Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um comando de negativação por critério. O comando deve ter sido inserido para clientes cujo imóvel esteja com pelo menos um débito em aberto vinculado.
@@ Linha 78: / Linha 101: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Preencha os campos opcionais, com atenção especial para o campo obrigatório **Comando Simulado**, indicando se a execução do comando será a partir de uma simulação realizada previamente. Depois, clique no botão{{:ajuda:botao_filtrar_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a tela seguinte:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:aba_dadosgerais_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:aba_dadosgerais_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+<columns>
 A tela já abre com a aba **Dados Gerais** disponível para preenchimento dos campos, dos quais sete são assinalados como obrigatórios. O campo ** Título** já vem informado por extenso, caso tenha sido marcado **Sim** na tela anterior para comando simulado. Selecione em **Simular a Negativação** a opção **Sim** caso a execução do comando seja a partir de uma simulação. Caso contrário, selecione **Não**.
@@ Linha 95: / Linha 128: @@
 Informados os campos obrigatórios, clique em {{:ajuda:botao_adicionar_dadosgerais_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema carrega a tela de acordo com os dados informados do cliente. É possível repetir o processo se quiser adicionar mais de um cliente. Nesse caso, terá que preencher manualmente o campo Ordem da **Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação** no final da tela da aba **Dados Gerais**.
 Feito isso, acesse a aba **Débitos**.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:aba_debitos_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:aba_debitos_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Na tela acima, informe entre **Sim** ou **Não** os campos obrigatórios: **Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso** e **Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso**.
@@ Linha 104: / Linha 141: @@
 Feito isso, acesse a aba **Imóvel**.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:aba_imoveis2_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:aba_imoveis2_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Aqui temos os campos que indicam um imóvel vinculado a pelo menos um cliente negativado. Informe com **Sim** ou **Não** os campos obrigatórios: **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**, **Imóvel com Sit. de Cobrança**, **Imóvel com Baixa Renda**, **Imóvel de Categoria Público**, definindo o perfil do imóvel e verificando se atende aos critérios de negativação selecionados.
 A aba **Localização** é opcional e informa os dados de localização do imóvel. Já a aba **Exclusão** deve ser acessada caso o desejo seja excluir um comando de negativação por critério. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:aba_exclusao_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:aba_exclusao_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Para confirmar a exclusão, informe a quantidade de dias de envio para a negativação. Depois, informe o motivo do retorno.
 Preenchidos os campos necessários corretamente, clique em {{:ajuda:botao_concluir_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 188: / Linha 238: @@
 ===== Inserir Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo órgão negativador, desde que haja um cliente correspondente ao negativador que será cadastrado. Ao final do processo devemos ter um novo agente negativador cadastrado para o cliente.
@@ Linha 194: / Linha 244: @@
 Feito isso, o sistema exibe a tela inicial:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:inserir_negativador_tela_inicial2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:inserir_negativador_tela_inicial2.jpg?nolink|}}
+<columns>
 No campo obrigatório **Código do Agente** informe com 4 dígitos o agente negativador que será cadastrado para o cliente. Em seguida, informe com seis dígitos o código do cliente vinculado ao novo negativador. Caso não saiba o código do cliente, clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} e faça uma pesquisa na base de dados.
@@ Linha 204: / Linha 260: @@
 O sistema visualiza a tela de sucesso, com opção de realizar uma nova inserção, para outro cliente.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:inserir_negativador_tela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:inserir_negativador_tela_sucesso.jpg?nolink|}}
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 216: / Linha 277: @@
 |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel. Caso não saiba, clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} e faça uma pesquisa na base de dados.|
 |Inscrição Estadual|Informe a inscrição estadual do imóvel com, no máximo, 10 dígitos.|
+\\
 ==== Funcionalidade dos Botões ====
@@ Linha 231: / Linha 293: @@
 ===== Manter Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um agente negativador de uma lista de negativadores apresentada. A funcionalidade permite ainda imprimir no final essa lista de negativadores cadastrados.
@@ Linha 237: / Linha 299: @@
 Feito isso, o sistema apresenta a tela de filtro a seguir:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_inicial_manter_negativador2.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_manter_negativador2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+<columns>
 Informe o **Código do Cliente** com no máximo 7 dígitos. Caso não saiba, clique em {{:ajuda:ampulheta_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}} para efetuar uma pesquisa no banco de dados. Em seguida, selecione no campo obrigatório **Indicador de Uso** se a busca contemplará agentes negativadores ativos ou inativos.
@@ Linha 245: / Linha 313: @@
 Agora clique em {{:ajuda:botao_filtrar.png?nolink|}}. O sistema exibe a próxima tela:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_manter_negativador5.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_inicial_manter_negativador5.jpg?nolink|}}
+<columns>
 As opções disponíveis são: manter ou excluir um ou mais negativadores ou gerar um arquivo da lista de negativadores. Podemos ainda retornar para a tela de filtro e realizar uma nova busca.
@@ Linha 253: / Linha 327: @@
 Caso queira imprimir a lista, clique no ícone da impressora. O sistema apresenta uma lista com 4 formatos para a impressão do relatório: **PDF, RTF, XLS ou HTML**. Depois de escolher seu formato, clique no botão **Gerar**:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:botao_gerar.jpg?nolink|}}.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:botao_gerar.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
 O sistema apresenta o relatório com a lista de agentes negativadores:
-{{:ajuda:relatorio_negativador.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relatorio_negativador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 287: / Linha 370: @@
 ===== Inserir Contrato do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo contrato de um agente negativador. Ao final, devemos ter um novo contrato cadastrado para esse negativador . Para isso, é necessário que o número do contrato não exista. Também não deve existir contrato vigente para o negativador.
 A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Negativador > Inserir Contrato do Negativador**. Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_inicial2.jpg?nolink|}}
+<columns>
 O campo **Negativador** é obrigatório e deve ser preenchido com o agente negativador selecionado a partir de uma lista apresentada. Informe obrigatoriamente o **Número do Contrato**, lembrando que este não deve coincidir com um número que já exista.
@@ Linha 301: / Linha 390: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela:
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_de_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_de_sucesso.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Caso deseje atualizar ou corrigir algum dado inserido, ainda é possível de fazer, clicando em **Atualizar Contrato do Negativador Inserido**. Feito isso, o sistema apresenta a seguinte tela:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_atualizacao.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_atualizacao.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Nesse caso, corrija os dados necessários. Depois, selecione o **Motivo Cancelamento** e clique em {{:ajuda:botao_atualizar.jpg?nolink|}}. O sistema atualiza com sucesso o contrato do negativador.
+</columns>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 341: / Linha 443: @@
 ===== Manter Contrato do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um contrato do negativador. No final, devemos ter um contrato do negativador alterado ou excluído.
@@ Linha 347: / Linha 449: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_manter_contrato_negativador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_inicial_manter_contrato_negativador.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Selecione o agente negativador a partir da lista apresentada. Depois, informe o número do contrato com, no máximo, 10 dígitos. Feito isso, clique em {{:ajuda:botao_filtrar_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}.
 O sistema apresenta a tela de atualização do contrato do negativador informado.
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_atualizar_contrato_negativador.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_atualizar_contrato_negativador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 O sistema traz a tela já com todos os campos obrigatórios preenchidos. Caso queira apenas alterar algum dado, efetue as alterações e clique em {{:ajuda:botao_atualizar.jpg?nolink|}}.
@@ Linha 361: / Linha 474: @@
 O sistema visualiza a tela abaixo:
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_final.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_final.jpg?nolink|}}
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 392: / Linha 509: @@
 |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra o banco de dados conforme os campos preenchidos.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados dos campos preenchidos da tela.|
+\\
 ===== Inserir Motivo de Exclusão do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo motivo de exclusão do negativador. Ao final, devemos ter um motivo de exclusão do negativador cadastrado.
@@ Linha 400: / Linha 518: @@
 Feito isso, o sistema apresenta a tela inicial abaixo.
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_inserir_motivo.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_inicial_inserir_motivo.jpg?nolink|}}
+<columns>
 No campo **Negativador**, selecione obrigatoriamente um agente negativador, a partir da tabela apresentada. Também é necessário informar o **Código do Motivo** com 3 dígitos. Em seguida, descreva por extenso o motivo da exclusão e selecione, no campo obrigatório **Situação de Cobrança do Débito Correspondente** a situação da cobrança.
 Feito isso, clique em {{:ajuda:processo_inserir_parametros_perdas_fiscais_botao_inserir.jpg?nolink|}} para que o sistema inclua o novo motivo de exclusão.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso.jpg?nolink|}}
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 430: / Linha 557: @@
 ===== Manter Motivo de Exclusão do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um motivo da exclusão do negativador. Ao final do procedimento, devemos ter um motivo da exclusão do negativador alterado ou excluído.
@@ Linha 436: / Linha 563: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_manter_motivo.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_inicial_manter_motivo.jpg?nolink|}}
+<columns>
 No campo **Negativador**, selecione obrigatoriamente um agente negativador, a partir da lista apresentada. Depois clique em {{:ajuda:botao_filtrar_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}}. O sistema visualiza a tela abaixo:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_manter_motivo.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_manter_motivo.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Em seguida, dê um duplo clique com o mouse sobre o código numérico do motivo. Feito isso, o sistema retorna com a tela inicial preenchida:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_inicial_manter_motivo2.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_manter_motivo2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Clique agora em {{:ajuda:botao_atualizar.jpg?nolink|}}. O sistema mantém o motivo de exclusão do negativador depois de atualizado.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_manter_motivo.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_manter_motivo.jpg?nolink|}}
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 472: / Linha 621: @@
 ===== Registrar Movimento de Retorno do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para registrar o movimento de retorno do agente negativador. Esse registro é feito mediante um arquivo no formato **header** com os motivos descritos, anexados do computador de sua posição de trabalho.
@@ Linha 478: / Linha 627: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_inicial_registrar_retorno2.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_registrar_retorno2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 No campo obrigatório **Negativador** selecione o nome do agente negativador a partir de uma lista apresentada. Em seguida, clique em {{:ajuda:botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para anexar o arquivo no formato **header** contendo o movimento de retorno.
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:escolher_arquivo2.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:escolher_arquivo2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Selecione o arquivo no formato **header** localizado no seu computador e clique no botão {{:ajuda:botao_registrar.jpg?nolink|}} da tela inicial. O sistema pede a confirmação do registro do arquivo. Após confirmar, o sistema apresenta a tela a seguir:
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
-{{:ajuda:tela_sucesso22.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso22.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Caso deseje registrar outro movimento de retorno do negativador, clique em {{:ajuda:botao_registrar_outro.jpg?nolink|}} e repita o procedimento. Caso contrário, clique em {{:ajuda:botao_encerrar.jpg?nolink|}}.
+<columns>
+Caso deseje registrar outro movimento de retorno do negativador, clique em {{:ajuda:botao_registrar_outro.jpg?nolink|}} e repita o procedimento. Caso contrário, clique em {{:ajuda:botao_encerrar.jpg?nolink|}}.
+</columns>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 509: / Linha 677: @@
 ===== Gerar Movimento de Exclusão de Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para gerar um arquivo de movimento de exclusão de negativação. A geração deste arquivo é feita via batch, através da criação de uma rotina que automatiza no sistema essa tarefa específica.
 A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:
+</columns>
+\\
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:inciar_processo_batch.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:inciar_processo_batch.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 No campo **Tipo de Processo** selecione a periodicidade sob a qual o processo será executado. Em seguida, clique no botão {{:treinamentos:livre:processos:cobranca:botao_avancar.jpg?nolink|}}
 O sistema visualiza a próxima tela:
+</columns>
+\\
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:inserir_processo_iniciar_processo_batch.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:inserir_processo_iniciar_processo_batch.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 No campo **Processo** digite o código 135, referente ao processo **Gerar Movimento de Exclusão da Negativação**. Para agendar a geração do movimento de exclusão da negativação, informe obrigatoriamente a data do agendamento e a hora, nos respectivos formatos DD/MM/AAAA e hh:mm:ss.
 Preenchidos os campos, clique no botão {{:treinamentos:livre:processos:cobranca:botao_iniciar.jpg?nolink|}} para agendar a tarefa, encerrando a ação de iniciar o processo:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:tela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:tela_sucesso.jpg?nolink|}}
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 549: / Linha 734: @@
 \\
 ===== Consultar Comandos de Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados.
@@ Linha 555: / Linha 740: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro dos comandos de negativação:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_filtros_comandos_negativacao.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_filtros_comandos_negativacao.jpg?nolink|}}
+<columns>
 O campo **Tipo do Comando** é obrigatório. Selecione **Por Critério** caso queira filtrar os comandos de negativação por critério e **Por Matrícula de Imóveis** caso queira filtrá-los pela matrícula do imóvel.
@@ Linha 563: / Linha 753: @@
 O sistema apresenta as telas de filtro por critério e matrícula.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Filtro de Comando de Negativação por Critério ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:filtrar_criterio.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:filtrar_criterio.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Acima, selecione o agente negativador no campo **Negativador**, a partir de uma lista apresentada.
@@ Linha 573: / Linha 768: @@
 Em seguida clique no botão {{:ajuda:botao_filtrar.png?nolink|}}. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os comandos de negativação por critério.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso Filtro de Comando de Negativação por Critério ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_filtro_criterio.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_filtro_criterio.jpg?nolink|}}
+<columns>
 **Atenção**: caso não tenha preenchido nenhum campo, o sistema visualiza todos os comandos de negativação por critério cadastrados.
 A seguir temos as telas de filtro de comando de negativação por matrícula de imóveis.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Filtro de Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_filtro_matricula.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_filtro_matricula.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Acima, selecione o agente negativador no campo **Negativador**, a partir de uma lista apresentada. Caso queira um filtro mais específico, preencha os demais campos opcionais conforme a necessidade, utilizando o botão de pesquisa {{:ajuda:ampulheta_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}} sempre que não souber informar algum dado. Em seguida clique no botão {{:ajuda:botao_filtrar.png?nolink|}}. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os comandos de negativação por matrícula de imóveis.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso Filtro de Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_filtro_matricula2.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_filtro_matricula2.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Caso queira fazer uma nova consulta, clique no botão {{:ajuda:botao_novo_filtro.jpg?nolink|}}.
 **Atenção**: caso não tenha preenchido nenhum campo, o sistema visualiza todos os comandos de negativação por matrícula de imóveis cadastrados.
+</columns>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 613: / Linha 823: @@
 ===== Consultar Movimento do Negativador =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos movimentos do agente negativador. Ao final, devemos ter visualizados alguns movimentos do negativador, conforme os dados informados.
@@ Linha 619: / Linha 829: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_inicial_consultar_movimento_negativador.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_consultar_movimento_negativador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Todos os campos são opcionais. Caso selecione, a partir de uma lista apresentada, o agente negativador no campo **Negativador**, os campos **Gerência Regional** e **Unidade de Negócio** são preenchidos automaticamente.
@@ Linha 627: / Linha 843: @@
 Em seguida clique no botão {{:ajuda:botao_filtrar.png?nolink|}}. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os movimentos dos agentes negativadores informados.
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_resultado_consultar_movimento_negativador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_resultado_consultar_movimento_negativador.jpg?nolink|}}
+<columns>
 O resultado traz o nome do agente negativador por extenso, mais o tipo de movimento, o número sequencial de arrecadação (NSA), data e hora do processamento, quantidade de registros e valor do débito. Caso nenhum agente negativador tenha sido selecionado na tela inicial, o resultado trará todos os agentes com contrato vigente cadastrados.
 Caso queira realizar uma nova consulta, clique no botão {{:ajuda:botao_voltar_filtro.jpg?nolink|}}. Caso contrário, clique em {{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}.
+</columns>
+\\
 ==== Funcionalidade dos Botões ====
@@ Linha 648: / Linha 871: @@
 ===== Gerar Resumo Diário da Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para que o sistema de cobrança execute a consulta diária dos imóveis que atendam ao perfil para negativação, com vistas à geração de um resumo diário de negativação, o qual deve ser analisado, verificando a possibilidade de ser gerado um arquivo de negativação.
 A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:
+</columns>
+\\
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:diario_resumo_iniciar_processo_batch.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:diario_resumo_iniciar_processo_batch.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 No campo **Tipo de Processo** selecione a periodicidade sob a qual o processo será executado. No caso, o resumo de negativação deve ser diário. Em seguida, clique no botão {{:treinamentos:livre:processos:cobranca:botao_avancar.jpg?nolink|}}.
 O sistema visualiza a próxima tela:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:diario_resumo_inserir_processo_batch.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:diario_resumo_inserir_processo_batch.jpg?nolink|}}
+<columns>
 No campo **Processo** digite o código 190, referente ao processo **Gerar Resumo Diário da Negativação**. Para agendar a geração do resumo diário da negativação, informe obrigatoriamente a data do agendamento e a hora, nos respectivos formatos DD/MM/AAAA e hh:mm:ss.
 Preenchidos os campos, clique no botão {{:treinamentos:livre:processos:cobranca:botao_iniciar.jpg?nolink|}} para agendar a tarefa, encerrando a ação de iniciar o processo:
+</columns>
+\\
-{{:treinamentos:livre:processos:cobranca:tela_sucesso.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:cobranca:tela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====
@@ Linha 687: / Linha 928: @@
 \\
 ===== Consultar Resumo da Negativação =====
+<columns>
 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para consultar o resumo das negativações. Ao final, devemos ter gerado um resumo das negativações para consulta.
@@ Linha 693: / Linha 934: @@
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:tela_inicial_consulta.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_inicial_consulta.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
 Selecione no campo obrigatório **Negativador** um agente negativador ou mais para efetuar a consulta. Caso queira especificar mais sua consulta, preencha os demais campos opcionais conforme a necessidade, utilizando o botão de pesquisa {{:ajuda:ampulheta_manter_comando_negativacao_tela_filtro.jpg?nolink|}} sempre que não souber informar algum dado.
@@ Linha 701: / Linha 948: @@
 O sistema apresenta a tela abaixo:
+</columns>
+\\
 ==== Tela de Sucesso ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tela_sucesso_resumo.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:tela_sucesso_resumo.jpg?nolink|}}
+<columns>
 Na aba **Resumo** aberta, o sistema resume as negativações cadastradas para o agente selecionado. A aba **Parâmetro** traz a lista dos agentes negativadores selecionados na tela inicial, mais as informações do campos opcionais ocasionalmente preenchidos.
+</columns>
+\\
 ==== Preenchimento dos Campos ====