Diferenças

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--- treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativacao [06/05/2022 14:16] – tadeu.sarmento
+++ treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativacao [06/05/2022 14:23] (atual) – tadeu.sarmento
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 Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo comando de negativação. O processo de negativação começa com a emissão dos documentos de cobrança, que devem ser diferenciados para cada ação de cobrança. A intenção é que cada documento atenda a uma atividade específica, realizada pela cobrança. No nosso caso, a ação de negativação.
-A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação**.
+A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > [[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao|Inserir Comando de Negativação]]**.
 Feito isso, a tela a seguir é visualizada:
@@ Linha 54: / Linha 54: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:inserir_negativacao_tela_inicial.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
@@ Linha 522: / Linha 522: @@
 <WRAP center round box 100%>
-{{:  ajuda:tela_inicial_inserir_motivo.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:tela_inicial_inserir_motivo.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>