Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa ======
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O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa**.
</columns>

<columns>
Usuário seleciona a opção de gerar arquivo //TXT// de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por //Empresa//, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo //TXT//, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.

  - Verifica existência da empresa:
    - Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Empresa inexistente//.
  - Valida referência:
    - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Referência inválida//.
  - Verifica referência final menor que referência inicial:
    - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem: //Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período//.
  - Nenhum registro encontrado:
    - Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: //A pesquisa não retornou nenhum resultado//.
  - Verifica existência de dados:
    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação.
</columns>

====== Preenchimento dos Campos ======

^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Empresa|Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Referência de Pagamento|Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.|
|Referência Inicial|Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|Referência Final|Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
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====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|

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===== Referências =====

**[[=postgres:cobranca:uc0959|Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

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