Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Grupo de Faturamento ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:igf.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:

  - Preenchimento dos campos:
    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da forma de arrecadação, será exibida a mensagem **Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>**.
  - Existência do grupo de faturamento:
    - Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem **Grupo de Faturamento de descrição <<descrição do grupo de faturamento >> já existe no cadastro**.
  - Sucesso da operação:
    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
  - Validar mês/ano de referência:
    - Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês/Ano de referência inválido**.
  - Validar Dia do Vencimento:
    - Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
  - No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
</columns>
\\

===== Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento =====
<columns>
Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:inserir_grupo_faturamento_caerd.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
**Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:aviso_sistema.jpg?nolink  |}}
</WRAP>


====== Preenchimento dos Campos ======

^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Código**|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
|**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
|**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
|**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
\\

====== Tela de Sucesso ======

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:qtela_sucesso.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.|

===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

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