Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

O objetivo desta funcionalidade é gerar txt das contas dos projetos especiais, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.

O sistema exibe a tela para que sejam informados:

Mês/Ano de Referência;

Cliente.

O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados, e gera o TXT. Caso contrário, será exibida a mensagem “Não existe dados para a geração do TXT”.

Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:

Código da Localidade;

Nome da Localidade/Escritório;

Matrícula do Imóvel;

Nome do Cliente Usuário;

Endereço do Imóvel;

Numero do Hidrômetro;

Ano/Mês de Referência da Fatura;

Consumo de água;

Valor da Fatura;

CPF;

Setor Comercial;

Grupo Faturamento.

Valida referência

Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.

Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem “Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento”.

Verifica se existe cliente

Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem “Cliente não existe”.

Verifica se o cliente é Ativo

Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro Gsan, será exibida a mensagem “Cliente inativo”.

Verifica sucesso da transação

Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.

Nome do arquivo texto

Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde:

XXXXXXXX – A ser definido;

AAAA – Ano de Referencia informado;

MM – Mes de Referencia informado;

TXT – Fixo TXT;

Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Referência(*)	Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Cliente(*)	Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.

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