Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.

Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados: Mês/Ano de Referência; Cliente. O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados e o TXT é gerado. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT. Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT: Código da Localidade; Nome da Localidade/Escritório; Matrícula do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Endereço do Imóvel; Numero do Hidrômetro; Ano/Mês de Referência da Fatura; Consumo de água; Valor da Fatura; CPF; Setor Comercial; Grupo Faturamento. Antes, porém, o sistema executa algumas validações: Validar referência: Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida. Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento. Verificar se existe cliente: Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem Cliente não existe. Verificar se o cliente é Ativo: Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem Cliente inativo. Verificar sucesso da transação: Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso. Nome do arquivo texto Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde: XXXXXXXX – A ser definido; AAAA – Ano de Referencia informado; MM – Mes de Referencia informado; TXT – Fixo TXT; Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Referência	Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Cliente	Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais.

Referências

Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais

Termos Principais

Faturamento
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