[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Cancelar Faturamento do Grupo ======
<columns>
Esta funcionalidade tem como objetivo efetuar o cancelamento do faturamento de um determinado grupo. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Cancelar Faturamento do Grupo**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
</columns>

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:y_cancelar_faturamento_grupo.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, informe a seleção do grupo de faturamento a ser cancelado. Só serão exibidos os grupos cuja data de faturamento seja superior à data de referência da tabela de parâmetros do sistema.
</columns>
\\
==== Informe o motivo do cancelamento ====
<columns>
Ao selecionar o grupo, os demais campos (à exceção do campo **Motivo de Cancelamento**) são preenchidos com as informações de quantidade de contas e valor total do faturamento do grupo que constam no sistema. Na confirmação do cancelamento, as informações serão gravadas no //LOG do sistema// para análises posteriores, identificando os dados do grupo cancelado e o usuário executor do cancelamento.

Selecione o **Motivo de Cancelamento**. Ao clicar no botão {{:ajuda:cancelarfaturamento.png?nolink|}} com a confirmação do cancelamento, é disparado um Processo **[[=ajuda:batch:inserir_processo|Batch]]**, que cancela todo o faturamento do grupo. O sistema permite incluir um novo comando para que se possa faturar novamente o grupo.

Antes do cancelamento, o sistema efetua algumas validações:

  - Validar Grupo Selecionado:
    - Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: //Selecione o grupo de faturamento que deseja cancelar o faturamento// e retorna para a tela principal.
  - Validar Motivo de Cancelamento:
    - Caso nenhum motivo de cancelamento tenha sido selecionado, o sistema exibe a mensagem: //Selecione o motivo de cancelamento para cancelar o faturamento do grupo// e retorna para a tela principal.
</columns>
\\
====== Preenchimento dos campos ======

^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Selecione o Grupo de Faturamento**|Selecione uma das opções de grupo de faturamento, disponibilizadas pelo sistema. \\ **Regra associada**: o sistema exibe a relação dos grupos de faturamento já faturados no mês. Ao selecionar um grupo, o sistema exibe os dados do faturamento para o grupo selecionado, preenchendo todos os campos (à exceção de **Motivo de Cancelamento**) desabilitados para alteração. O sistema quantifica as contas do grupo selecionado por situação e acumula seus valores faturados, selecionando suas contas e registrando as informações do faturamento do grupo que está sendo cancelado.|
|**Motivo de Cancelamento**|Selecione uma das opções de motivo de cancelamento, disponibilizadas pelo sistema.|
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.|
|{{:ajuda:cancelarfaturamento.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do cancelamento do faturamento com base nos parâmetros informados.|

===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento:uc1241|UC1241 Cancelar Faturamento Grupo]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

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