[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações:

  * Nenhum registro encontrado:
    * Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.
  * Validar referência:
    * Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  * Verificar referência final menor que referência inicial:
    * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  * Verificar existência do código do cliente:
    * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  * Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
    * Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  * Verificar preenchimento dos campos:
    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.
</columns>

===== Tela de Sucesso =====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cobranca:y2_gerar_arquivo_texto.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo ^Orientações para Preenchimento^
|Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ //Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Faixa por Cliente Responsável:**| |
|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|
|{{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.|

\\
===== Referências =====

**[[=postgres:cobranca:uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

\\
Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN