[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Inserir Comando de Negativação ====== O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema** no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Negativação]] > Inserir Comando de Negativação**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: \\ ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink |}} Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**. **Atenção**: a opção **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#opcaopor_matricula_de_imoveis|Por Matrícula de Imóveis]]** permite selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja //Sim// e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado. No **Inserir Comando de Negativação**, quando o **Tipo de Comando** for **Por Matrícula de Imóveis**, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no //Perfil// o indicador na opção //Sim//, o que desconsidera o processo de Negativação. Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**. \\ ===== Opção: POR CRITÉRIO ===== Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}: O sistema exibirá a tela com as seguintes //Abas//, conforme apresentadas a seguir: - **Dados Gerais**; - **Débitos**; - **Imóvel**; - **Localização**; - **Exclusão**. \\ ==== Aba Dados Gerais ==== {{ :ajuda:cobranca:dg.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. Ao clicar no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, é exibida a tela de pesquisa abaixo. {{ :ajuda:cobranca:tela_botao_pesquisar_comando_negativacao.jpg?nolink |}} Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do //Comando Simulado//: - **Todos**, para pesquisas todos os comandos; - **Sim**, para pesquisar os comandos simulados; - **Não**, para pesquisar os comandos não simulados. \\ O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**. Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas. - Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial. - Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa. \\ O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Feito isso, clique no botão {{:ajuda:cobranca:p_pesquisar.jpg?nolink|}}. O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério. {{ :ajuda:cobranca:tela_resultado_pesquisa_comandos_negativacao_criterio_hiperlink_tela_botao.jpg?nolink |}} Na tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo **Pesquisar Usuário** para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. {{ :ajuda:cobranca:pesquisar_usuario.jpg?nolink |}} Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Débito**. \\ ==== Aba Débito ==== {{ :ajuda:cobranca:64545_debitos.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**. \\ ==== Aba Imóvel ==== {{ :ajuda:cobranca:8774_imovel.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**. \\ ==== Aba Localização ==== {{ :ajuda:cobranca:y6565_localiza.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**. \\ ==== Aba Exclusão ==== {{ :ajuda:cobranca:768668_exclusao.jpg?nolink |}} Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**. \\ ===== Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS ===== {{ :ajuda:cobranca:icn.jpg?nolink |}} Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. O sistema acessa a tela a seguir: {{ :ajuda:cobranca:xicn.jpg?nolink |}} Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. **Atenção**: para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}. Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: {{ :ajuda:cobranca:haddi.jpg?nolink |}} Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}}, link **[[=ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes. Antes de inserir, note que as colunas **Tipo da Relação**, **Data Início Relação** e **Data Fim Relação** permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente**. Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no //link// do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: {{ :ajuda:cobranca:icn_matricula_link.jpg?nolink |}} Agora, basta marcar ou desmarcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em {{:ajuda:cobranca:hat.jpg?nolink|}}. \\ ====== Tela de Sucesso ====== ==== Por Matrícula de Imóvel ==== {{ :ajuda:cobranca:ts.jpg?nolink |}} \\ ==== Por Critério ==== {{:ajuda:cobranca:cob_-_inserircomandonegativacao_-_porcriterio_-_telasucesso.png?nolink|}} **Atenção**: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas: - Verificar existência de dados: - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <> inexistente** e cancela a operação. - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <> sem dados para seleção** e cancela a operação. - Verificar existência da localidade: - Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**. - Verificar existência do setor: - Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**. - Verificar existência do cliente: - Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**. - Validar referência: - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**. - Verificar referência final menor que referência inicial: - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**. - Validar data: - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**. - Verificar data final menor que data inicial: - Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**. - Verificar existência do usuário: - Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**. - Verificar sucesso da transação: - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<> efetuada com sucesso**. - Verificar matrícula do imóvel já existente na lista: - Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**. - Verificar existência da matrícula do imóvel: - Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**. - Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista: - Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**. - Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros: - Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <> com estes mesmos parâmetros**. - Verificar existência de negativação para o imóvel: - Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <>. Não é possível inserir nova negativação**. - Verificar número de contas final menor que número de contas inicial: - Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**. - Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial: - Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**. - Verificar existência de débito para o imóvel: - Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. - Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ: - Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. - Verificar período de vencimento do débito: - Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. - Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. - Verificar período de referência do débito: - Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. - Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada): - Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**. - Verificar imóvel na tarifa social: - Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**. - Verificar imóvel de baixa renda: - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**. - Verificar existência de comando para o negativador na data: - Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <> para <>. Não é possível inserir o comando**. - Verificar seleção de comando simulado: - Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**. - Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**. - Verificar imóvel órgão público: - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <> é órgão público. Não é possível negativá-lo**. - Verificar imóvel excluído: - Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <> está excluído. Não é possível negativá-lo**. - Verificar existência de conta em nome do cliente: - Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <> em nome do cliente <>. Não é possível negativá-lo**. - Verificar imóvel e perfil informados: - Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**. - Verificar bloqueio de negativação para o cliente: - Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**. - Verificar Indicador de Negativação do Perfil: - Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <>, tem perfil que não permite negativação**. - Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança: - Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <>, está em situação especial de cobrança <>, que não permite negativação**. \\ ====== Preenchimento dos Campos ====== ==== Por Matrícula de Imóveis ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Identificação da CI**|Campo obrigatório - Informe um texto livre.| |**Usuário Responsável**|Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Imóvel com Baixa Renda**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Imóvel de Categoria Público**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}.| |**Validar Imóveis do Arquivo**| Selecionando //Sim// você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando //Não//, a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**.| |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| \\ ====== Preenchimento dos Campos ====== ==== Aba Dados Gerais ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Título**|Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de //Iniciando pelo texto// ou //Contendo o texto//.| |**Descrição da Solicitação**|Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.| |**Simular a Negativação**|Campo obrigatório - A opção //Sim//, seleciona apenas os comandos simulados;\\ A opção //Não//, seleciona apenas os comandos não simulados.| |**Executar o Comando a Partir da Simulação**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Comando de Simulação**|Permite consultar um comando de simulação.| |**Data Prevista para Execução**|Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| |**Usuário Responsável**|Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Quantidade Máxima de Inclusões**|Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.| |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.| ==== Aba Débito ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Período de Referência do Débito**|Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).| |**Período de Vencimento do Débito**|Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas.| |**Valor do Débito**|Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.| |**Número de Contas**|Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.| |**Considerar Contas em Revisão**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Considerar Guias de Pagamento**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Parcela em Atraso**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Dias em Atraso de Parcelamento**|Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.| |**Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Dias em Atraso Após Recebimento da Carta**|Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.| ==== Aba Imóvel ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Cliente**|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Tipo de Relação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Situação Especial de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Imóvel com Sit. de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Imóveis com Baixa Renda**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Imóvel de Categoria Público**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção //Não//.| |**Situação de Ligação de Água**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Situação de Ligação de Esgoto**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Subcategoria**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Perfil do Imóvel**|Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Tipo de Cliente**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| ==== Aba Localização ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Grupo de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Gerência Regional**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Unidade de Negócio**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Localidade Polo**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| |**Localidade Inicial**|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Setor Comercial Inicial**|Informe o código do setor, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Localidade Final**|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Setor Comercial Final**|Informe o código do setor comercial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, //link// **[[:ajuda:pesquisar_setor_comercial|Pesquisar Setor Comercial]]**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| ==== Aba Exclusão ==== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Quantidade de Dias**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Motivo de Retorno**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.\\ Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //CTRL// pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).| ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.| |{{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.| |{{:ajuda:cobranca:p_pesquisar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.| |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.| |{{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.| |{{:ajuda:cobranca:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.| |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.| |{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados.| \\ ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0651|Inserir Comando de Negativação]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:negativacao|Negativação]]** \\ Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.