[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]] ====== Manter Motivo de Revisão ====== Esta funcionalidade permite a atualização e manutenção de um motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[=ajuda:motivo_de_revisao|Motivo de Revisão]] > Manter Motivo de Revisão**. Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir: \\ ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:phi_mr.jpg?nolink |}} No campo **Descrição do Motivo de Revisão** informe o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, marque **Sim**, **Não** ou **Todos** para os demais campos abaixo. Quanto mais dados você informar, mais direcionada será a pesquisa a ser efetuada. **Atenção**: é preciso informar uma opção de seleção no mínimo. Feito isso, clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}. O sistema visualiza a tela abaixo: \\ {{ :ajuda:m_imr.jpg?nolink |}} \\ Selecione o motivo de revisão visualizado, clicando sobre seu **link**, para detalhá-lo: \\ {{ :ajuda:ka_imr.jpg?nolink |}} \\ Note que os dados indicados, foram informados no **[[=ajuda:inserir_motivo_de_revisao|Inserir Motivo de Revisão]]**. Faça as alterações que julgar necessárias e clique em {{:ajuda:mobile:gsanas:botao_atualizar.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas consistências: - Caso a descrição do motivo de revisão informado já exista, o sistema exibe a mensagem **Motivo de Revisão já existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. - Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. - Caso o usuário esteja tentando atualizar um motivo de revisão e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem **Esse motivo de revisão foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização**. - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **Motivo de Revisão «código gerado da Motivo de Revisão » atualizado com sucesso**: \\ ====== Tela de Sucesso ====== {{ :ajuda:tranza.jpg?nolink |}} \\ ====== Preenchimento dos campos ====== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Descrição do Motivo de Revisão**|Campo obrigatório. Descreva por extenso o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres.| |**Indicador de Cancelar Negativação de Conta**|Selecione entre **Sim** e **Não** se usuários poderão cancelar negativação de conta.| |**Permissão Especial**|Informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado, vinculando usuários com algum tipo de pemissão especial ao motivo de revisão cadastrado. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários.| |**Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta**|Selecione entre **Sim** e **Não** se usuários poderão bloquear a alteração da conta.| |**Código Constante**|Informe o código constante com até 3 (três) dígitos.| |**Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**|Selecione entre **Sim** e **Não** se o pop-up de revisão de conta será exibido na funcionalidade **Consultar Imóvel**.| |**Quantidade de dias para retirar de Revisão**|Informe com até 3 (três dígitos), a quantidade máxima de dias de permanência de uma conta de revisão, com a retirada automática após o término do prazo.| |**Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//.| |**Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//.| |**Indicador de Negativação de Contas:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//, definindo se as contas em revisão por este motivo serão consideradas durante a rotina de negativação de contas.| |**Indicador de Prescrição:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//, definindo se as contas em revisão atualizadas por este motivo podem preescrever. \\ **Regra associada**: pode ser indicado em apenas um motivo de revisão cadastrado. O motivo de revisão que tiver este indicador marcado como //SIM// deve ter **Permissão Especial** informada e os indicadores marcados com //NÃO// nos campos: **Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato**, **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel** e **Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta**.| \\ ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:seguranca:bbotao_limparr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos preenchidos.| |{{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema efetua o filtro conforme os dados informados.| |{{:ajuda:relatorios:2botao_voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial.| |{{:ajuda:relatorios:2botao_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial.| |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento, voltando para o Menu do sistema.| |{{:ajuda:mobile:gsanas:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema atualiza os dados do motivo de revisão.| ===== Referências ===== **[[=postgres:faturamento:uc1722|Manter Motivo de Revisão]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:motivo_de_revisao|Motivo de Revisão]]** **[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]** \\ Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN.