[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-relatorio.png?nolink&200|}}]]
====== R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório com a relação das transferências dos pagamentos, conforme os filtros informados. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:arrecadacao| Arrecadação]] > R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento**.
</columns>

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

\\
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorios:arrecadacao:r1217.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

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<columns>
No campo obrigatório **Período**, informe a data de lançamento dos avisos bancários.**Atenção**: quando a data inicial for informada, deve-se replicar o mesmo valor na data final (caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial). Quando a data inicial for limpa, a data final deve ser limpa.

Preencha os demais campos que julgar necessários e clique em {{:ajuda:relatorios:arrecadacao:gerar_relatorio.jpg?nolink|}}.

Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:

  - Caso o código do arrecadador não exista, o sistema exibe a mensagem **Arrecadador com código «código» não existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: **Não existem dados para o relatório no período informado** e retornar para o fluxo principal.
  - Caso o código do aviso bancário não exista, o sistema exibe a mensagem **Aviso Bancário com código «código» não existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o cliente fictício não exista, o sistema exibe a mensagem **Sistema não parametrizado para documentos não aceitos** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  - Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório, o sistema exibe a mensagem **Campos obrigatórios não preenchidos** e retorna para o fluxo principal.
\\

Depois de validar as informações preenchidas nos campos, o sistema gera o relatório. Dependendo do tamanho, ele é enviado para processamento batch, para ser posteriormente **[[=ajuda:batch:exibir_status_relatorio|resgatado]]**:
</columns>

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<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorios:arrecadacao:batch.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorios:arrecadacao:1551rela.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

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====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Período**|Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de lançamento dos avisos bancários ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas.|
|**Arrecadador**|Informe o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_arrecadador|Pesquisa Agente Arrecadador]]**, para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Aviso Bancário**|Informe o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**, para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|**Tipo do Débito**|Informe o tipo de débito para identificar os pagamentos transferidos ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o tipo desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos em exibição.|
|**Tipo do Documento**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|**Forma de Arrecadação**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|

====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar a base de dados do sistema.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:relatorios:arrecadacao:botao_limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
|{{:ajuda:relatorios:arrecadacao:gerar_relatorio.jpg?125|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.|

===== Referências =====

**[[=postgres:relatorios|Relatórios]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:relatorio|Relatórios]]**
\\
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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.


~~ODT~~