[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Retificar Contas - Diferença de Leitura ======
Esta opção do sistema faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Conta]]** e permite a retificação das contas de um imóvel, através do recálculo dos consumos das contas. Esta ação também pode gerar débitos a cobrar ou créditos a realizar. Apenas funcionários autorizados podem efetuar esta operação.
O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > [[:ajuda:Manter Conta]]**.
Para **Retificar uma Conta por Diferença de Leitura** você deve clicar no botão {{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}}. Em seguida, o sistema apresenta um pop-up, com as seguintes informações:
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==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:retificar-contas-diferenca-leitura.jpg?nolink |}}
Veja **[[=ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**, detalhes para o preenchimento dos campos visualizados acima.
Após efetuar o preenchimento dos dados (período de referência e leitura), clique em {{:ajuda:botao-calcular.jpg?nolink|}} para solicitar ao sistema a atualização das informações na tela.
Quando o valor calculado do consumo contém decimais, o sistema atribui apenas a parte inteira do valor para todas as contas Pagas ou em Aberto e calcula o valor total não distribuído (parte decimal × quantidade de contas elegíveis). Por fim, o valor restante é adicionado ao novo consumo da conta com referência mais recente.
No campo **Registro de Atendimento**, o usuário deve selecionar entre: Manter, Encerrar e Incluir. A partir da opção selecionada, o sistema irá oferecer três caminhos:
==== Manter Registro de Atendimento ====
{{ :ajuda:manter-ra.jpg?1000 |}}
Clique para ampliar a imagem.
O usuário deve selecionar se deseja ou não gerar uma Guia de Devolução. Em seguida, deve informar o número do **Registro de Atendimento (RA)** no campo correspondente.
Caso julgue necessário, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
==== Encerrar Registro de Atendimento ====
{{ :ajuda:encerrar-ra.jpg?1000 |}}
Clique para ampliar a imagem.
O usuário deve informar o número do **Registro de Atendimento (RA)** no campo correspondente.
No campo **Parecer de Encerramento** o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário julgue necessário, pode acrescentar outras informações com um limite de até 800 caracteres
Caso seja importante para o andamento do atendimento, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
==== Incluir Registro de Atendimento ====
{{ :ajuda:incluir-ra.jpg?1000 |}}
Clique para ampliar a imagem.
No menu **Meio de Solicitação**, selecione a opção desejada.
Os campos de **Especificação** e **Cliente** já estarão preenchidos automaticamente pelo sistema.
No campo **Nome do Solicitante**, informe o nome do responsável pelo atendimento.
No campo **Parecer de Encerramento**, o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário deseje, pode acrescentar outras informações com um limite de até 800 caracteres.
Caso julgue necessário, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
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====== Preenchimento dos campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Dados do Imóvel**|As informações do imóvel não poderão ser alteradas. São apresentadas na tela, apenas, para confirmação do imóvel que está tendo a conta retificada.|
|**Dados da Conta**| |
|**Observação da Retificação de Conta**|Exibe uma série informações sobre o imóvel, cujo preenchimento é opcional e de no máximo, 540 caracteres.|
|**Motivo da Retificação**|O usuário deve escolher um dos motivos a seguir: Erro de Leitura ou Falta de Leitura ou Consumo Acumulado.|
|**Referência Inicial**|O usuário informa o mês e ano inicial da retificação no formato mm/aaaa.|
|**Referência Final**|O usuário informa o mês e ano final da retificação no formato mm/aaaa.|
|**Leitura Inicial**|O sistema informa o valor da leitura inicial (referente ao informado no campo Referência Inicial).|
|**Leitura Final**|O usuário informa o valor da leitura final no campo.|
|**Diferença Leituras**|O sistema calcula o valor automaticamente, subtraindo a Leitura Final pela Leitura Inicial.|
|**Data de Vencimento (Opcional) **|O usuário informa a data de vencimento no formato dd/mm/aaaa.|
|**Gerar Débito**|O usuário seleciona uma das opções a seguir: Débito a Cobrar ou Guia de Pagamento.|
|**Registro de Atendimento**|O usuário seleciona uma das opções a seguir: Manter, Encerrar ou Incluir.|
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===== Referências =====
**[[=postgres:faturamento:uc0146|Manter Conta]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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