[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-financeiro.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto ======
O objetivo desta funcionalidade é realizar a geração dos dados de //Integração//, relativos ao diferimento (adiamento) com o //Sistema Financeiro// da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas na mesma referência contábil, bem como as contas de referências anteriores, cujos pagamentos foram recebidos neste período.
A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Financeiro]] > Gerar Integração SPED**.
Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:
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==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:sped.jpg?nolink |}}
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**Atenção**: antes, a geração desses dados era executada mensalmente através de uma //query//.
Dito isso, note acima que a tela já é visualizada com o mês/ano de referência do último faturamento gerado. Clicando em {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}} o sistema verifica a existência de integração **SPED**:
- Verifica se a integração do **SPED** para a referência do faturamento já foi realizada:
- Caso encontre ocorrência, exibe a tela de sucesso **[[=ajuda:gerar_integracao_sped#tela_de_sucesso|AQUI]]**.
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**Condições Prévias para a Geração dos Dados do SPED em uma Referência Ano/Mês**:
- Processo de Encerramento do Faturamento Realizado e Dados Homologados;
- Processo de Encerramento da Arrecadação Realizado e Dados Homologados.
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**Considerações**:
- A referência a ser gerada no **SPED** (Mês/Ano) é definida automaticamente pelo sistema, sempre considerando a referência imediatamente superior, em relação à última referência gerada;
- O sistema não permite regerar uma referência já existemte.
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A geração do **SPED** compreende:
- Geração da tabela com os documentos **SPED** (identificada a empresa pelo código **FEBRABAN**);
- Geração da tabela auxiliar com os lançamentos consolidados;
- Realização da primeira verificação de valor negativo:
- Caso tenha encontrado valor negativo, geração da tabela com valor negativo;
- Geração da tabela auxiliar de MUNICÍPIO;
- Realização do primeiro ajuste de valor negativo;
- Realização de segunda verificação de valor negativo;
- Caso tenha encontrado valor negativo, realização do segundo ajuste de valor negativo;
- Geração da tabela com os lançamentos consolidados;
- Geração da tabela com os lançamentos analíticos;
- Verificação de se a empresa gera lançamentos dos valores de impostos;
- Caso a empresa esteja parametrizada para a geração dos impostos, o sistema gera a tabela com os lançamentos de impostos, selecionando os valores dos impostos retidos (**PIS** e **COFINS**).
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====== Tela de Sucesso ======
{{ :ajuda:tssped.jpg?nolink |}}
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====== Preenchimento dos Campos ======
|**Não há. A Tela já é Visualizada com o Mês/Ano de Referência do Último Faturamento Gerado.**|
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema verifica se a integração do **SPED** para referência do faturamento já foi realizada.|
===== Referências =====
**[[postgres:integracao:uc1910|Gerar Integração SPED]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:financeiro|Financeiro]]**
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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
~~ODT~~