[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Manter Grupo de Faturamento ======
O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover um grupo de faturamento utilizado no sistema GSAN. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Manter Grupo de Faturamento**.
Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:f_igf.jpg?nolink |}}
Figura 1. Filtrar Grupo de Faturamento.
Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
- Preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, o sistema exibe a mensagem **Informe <>**.
- Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem **Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção**.
- Sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
- Mês/ano de referência:
- Caso o mês/ano de referência esteja inválido, o sistema exibe a mensagem **Mês/Ano de referência inválido**.
Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:
{{ :ajuda:manter_gfx.jpg?nolink |}}
Figura 2. Manter Grupo de Faturamento.
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink __**Todos**__, em seguida, clique no botão {{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}. Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Grupo de Faturamento**:
{{ :ajuda:a_igf.jpg?nolink |}}
Figura 3. Atualizar Grupo de Faturamento.
**Atenção**: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal.
No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional para atualização e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
{{ :ajuda:ts_igf.jpg?nolink |}}
Figura 4. Mensagem do Sistema.
Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas. Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} da tela 2. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}.
==== MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS ====
{{ :ajuda:relatorio_gfx.jpg?nolink |}}
\\
====== Tela de Sucesso ======
{{ :ajuda:fat_-_mantergrupofaturamento_-_telasucesso.png?nolink |}}
\\
====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Código**|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
|**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
|**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
|**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
|**Indicador de Uso**|Campo obrigatório - A opção Ativo indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção Inativo.|
\\
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
|{{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.|
|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
|{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao grupo de faturamento.|
===== Referências =====
**[[=postgres:faturamento:uc0772|Manter Grupo de Faturamento]]**
**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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