O objetivo desta funcionalidade é inserir ou remover a situação de expurgo (exclusão) de pagamentos. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Pagamento > Informar Situação Expurgo do Pagamento.

Acima, o usuário seleciona a opção de informar o Mês/Ano da Arrecadação no formato (MM/AAAA), e o Código do Cliente. Após a seleção do cliente, o usuário informa uma data para seleção dos pagamentos para os imóveis onde consta o cliente como responsável. Feito isso, o sistema exibe nos campos Quantidade de Pagamentos Expurgados e não Expurgados suas respectivas quantidades para os parâmetros informados.

Ao clicar em , o sistema exibe a quantidade de pagamentos indicados como expurgados, com as opções disponíveis para o usuário:

• Informar a situação de pagamento expurgado:
  • Caso o usuário marque o pagamento, o sistema atualiza as bases de dados com o pagamento expurgado.
• Retirar a situação de pagamento expurgado:
  • Caso o usuário desmarque o pagamento, o sistema atualiza o campo com valor igual à retirada da situação de pagamento expurgado e data atual.

Ao clicar em , o sistema conclui o procedimento. Antes, realiza algumas validações:

• Verificar existência do código do cliente:
  • Caso o código de cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem Cliente Inexistente.
• Verificar a existência de pagamento:
  • Caso não exista pagamento para o cliente informado, será exibida a mensagem Não existem pagamentos para esta data para o cliente informado.