O objetivo desta funcionalidade é manter os dados do aviso bancário, excluir um ou mais itens do movimento do arrecadador, podendo ser acessada no caminho Gsan > Arrecadação > Aviso Bancário > Manter Aviso Bancário.

Verifica realização do aviso

• Caso o aviso não esteja realizado, será exibida a mensagem “O Aviso «arrecadador - data do lançamento - sequencial» não foi realizado. Não é possível alterá-lo.”.

Valida data da realização do aviso

• Caso a data da realização do aviso esteja inválida, será exibida a mensagem “Data da Realização do Aviso inválida”.
• Caso a data da realização do aviso seja posterior à data corrente, será exibida mensagem “Data da Realização do Aviso posterior à data corrente «data corrente»”.
• Caso a data da realização do aviso seja anterior à data de lançamento, será exibida mensagem “Data de Realização do Aviso anterior à Data de Lançamento”.

Verifica dedução já existente

• Caso o tipo de dedução selecionado já esteja na lista, será exibida a mensagem “Tipo de Dedução selecionado já está informado”.

Valida data da realização do acerto

• Caso a data da realização do acerto esteja inválida, será exibida a mensagem “Data da Realização do Acerto inválida”.
• Caso a data da realização do acerto seja posterior à data corrente, será exibida a mensagem “Data da Realização do Acerto posterior à data corrente «data corrente»”.
• Caso a data da realização do acerto seja anterior à data de realização do aviso, será exibida mensagem “Data de Realização do Acerto anterior à Data de Realização do Aviso”.

Verifica preenchimento dos campos

• Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do aviso bancário, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

Verifica valor do aviso

• O sistema calcula o valor do aviso (valor do aviso = valor da arrecadação – valor da devolução – valor das deduções).
• Caso o Tipo do Aviso seja crédito e o valor do aviso seja menor que zero, será exibida a mensagem “Valor do Aviso «valor do aviso» não corresponde a um crédito”.
• Caso o Tipo do Aviso seja débito e o valor do aviso seja maior que zero, será exibida a mensagem “Valor do Aviso «valor do aviso» não corresponde a um débito”.

Aviso Bancário possui vínculos no sistema

• Caso o usuário tenha selecionado um aviso bancário que possua outros vínculos no sistema (ex.: aviso bancário com pagamento), exceto com as DEDUÇÕES e ACERTOS, será exibida a mensagem “Não é possível excluir o(s) aviso(s) bancário(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações”.

Atualização realizada por outro usuário

• Caso o usuário esteja tentando atualizar um aviso bancário e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse Aviso Bancário foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização”.

Verifica sucesso da transação

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro, onde deve ser informado os parâmetros para pesquisa, que terá como retorno uma lista de avisos bancários. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela abaixo, contendo a lista de avisos bancários. Para cada item pode-se tomar duas ações:

• “Remover”; ou
• “Atualizar”.

Para remover um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) desejado(s), ou para excluir todos os itens, marque no hiperlink Todos, e, em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Seq” e será exibida a tela “Atualizar Aviso Bancário”.

Ao clicar no botão o sistema gera o relatório: “Avisos Bancários Cadastrados”, conforme modelo apresentado abaixo.

Ao clicar no hiperlink do campo “Seq”, na tela anterior, será exibida a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão .

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens, marcado(s) no(s) checkbox(s) desejado(s).
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos avisos bancários cadastrados.
	Ao clicar neste botão, o sistema calcula o valor do aviso (líquido da arrecadação do aviso bancário).
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar “Deduções do Aviso”, ou “Acerto do Aviso”, para o aviso bancário.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove um item referente a “Deduções do Aviso”, ou “Acerto do Aviso”.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados do aviso bancário nas bases de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN