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Tabela de conteúdos
Manter Situação de Pagamento
O objetivo desta funcionalidade é manter as bases de dados contendo as situações de pagamentos cadastradas, permitindo alterá-las ou exclui-las. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, através do caminho: GSAN > Arrecadação > Arrecadador > Manter Situação de Pagamento.
Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro acima, onde devem ser informados os parâmetros necessários à seleção. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão 
. O sistema traz a tela contendo as situações de pagamento que atenderam aos filtros de pesquisa:
Acima, temos os dados cadastrais da situação de pagamento. Clique no botão 
para gerar o relatório da situação de pagamento, conforme modelo AQUI.
Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente e clique no botão 
. Para remover todos os itens, clique no hiperlink Todos e clique no mesmo botão.
Clicando no link do campo Descrição é possível acessar a tela de atualização dos dados:
Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão 
.
Antes das atualizações, o sistema efetua algumas validações:
- Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido».
- Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma forma de arrecadação e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
- Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
MODELO DO RELATÓRIO - SITUAÇÃO DE PAGAMENTO
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Código | Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração. |
| Descrição(*) | Campo obrigatório - Informe a descrição da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. |
| Descrição Abreviada(*) | Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 08 (oito) caracteres. |
| Indicador de Uso | Marque a opção “Ativo” para o item que se contra disponível no sistema, caso contrário, informa a opção “Inativo”. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração do relatório SITUAÇÃO DE PAGAMENTO. |
| Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados. |
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