Na tela acima, é possível selecionar o processo, agendar uma data e uma hora futura, bem como informar se há processo iniciado precedente.

O Processo 135 é composto por três passos:

1. O sistema seleciona as negativações incluídas, aceitas, com imóvel associado, não excluídas e com algum item atualizado;
2. Em seguida, processa os itens da negativação e;
3. Determina a situação predominante do débito da negativação (débito pendente, débito pago, débito parcelado ou débito cancelado), de acordo com a situação dos itens da negativação.

O sistema executa algumas validações:

1. Verificar existência de negativações:
   1. Caso não existam dados na tabela de negativações, o sistema gera uma exceção com a mensagem: Não existem dados na tabela de e encerra processo.
2. Verificar existência de itens da negativação:
   1. Caso não existam itens da negativação, o sistema passa para a próxima negativação.
3. Verificar sucesso da transação:
   1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno e encerra o processo.
4. Verificar Valores Equivalentes:
   1. Caso os valores sejam equivalentes, o sistema adota a seguinte ordem de preferência:
      1. Valor de Itens da Negativação Pagos;
      2. Valor de Itens da Negativação Parcelados;
      3. Valor de Itens da Negativação Cancelados.

Em seguida, o sistema gera o resumo diário da negativação, cujo andamento pode ser visualizado AQUI.

Gerar Resumo Diário da Negativação

Batch

Processo Eventual ou mensal

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