O objeto desta funcionalidade é o acompanhamento dos processos relativos a GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA, executados na modalidade Batch. Nesta opção, além do nome do processo, é exibida também a descrição da ação de cobrança relativa ao comando que está sendo executado.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Batch > Inserir Processo > Processo Comandado de Cobrança.

Sempre que o processo for GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA, para cada atividade de cobrança selecionada (cronograma ou eventual) na funcionalidade Inserir Processo, também é atualizada a identificação da ação de cobrança associada.

A funcionalidade Filtrar Processo foi alterada para dar visibilidade na tela que apresenta o resultado da Consulta dos Processos Iniciados, sempre que o processo filtrado for GERAR DOCUMENTO DE COBRANÇA, apresentando a descrição com o nome do processo, como também a descrição da ação de cobrança correspondente.

Para os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgrees, foi alterada a funcionalidade de Gerar Atividade de Ação de Cobrança, para prever a geração da mensagem, de acordo com o tipo da ação de cobrança selecionada, com envio de mensagem SMS e/ou e-mail. O sistema completa a mensagem com a matrícula do imóvel, o nome do cliente usuário, o valor do débito, o conteúdo do código de barras do documento de cobrança gerado na cobrança, e a data de validade da cobrança.

Na tela acima, selecione o tipo de processo PROCESSO COMANDADO DE COBRANÇA e, seguida, clique no botão . Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Agora, selecione uma ou mais opções referentes a Atividades de Ação de Cobrança do Cronograma, ou Atividades de Ação de Cobrança Eventuais, marcando no checkbox desejado, ou no link Todas. Em seguida, clique no botão para comandar o processo em rotina Batch.

A funcionalidade Iniciar Processo de Cobrança exibirá os processos comandados de cobrança (Eventual e Cronograma), onde os comandos antigos que forem removidos não serão visualizados.

O sistema foi modificado na forma como a marcação é tratada na rotina de gerar a ação de cobrança. Caso o imóvel tenha uma situação de cobrança impeditiva, ainda que tenha outra liberada, o imóvel não será selecionado.

Para a CAERN, não é possível gerar uma ordem de serviço de visita de cobrança dentro de um prazo parametrizado de acordo com o motivo de encerramento de uma ordem, conforme parametrização feita AQUI. Nesse caso:

1. Caso o tipo de serviço seja VISITA DE COBRANCA e esteja parametrizado para verificar um número de dias de suspensão parametrizado no motivo de encerramento de uma ordem:
   1. O sistema verifica se existe ordem de serviço de visita de cobrança já encerrada e com um motivo de encerramento parametrizado com a quantidade de dias de suspensão da visita com valor válido, ordenando a partir da data mais atual:
      1. Verificando se, somando a quantidade de dias de suspensão da visita, a data de encerramento da ordem de serviço é maior ou igual à data corrente:
         1. Não gerando a ordem de serviço de cobrança e o documento de cobrança, e:
            1. Incluindo um novo motivo de não geração descrito como Visita Anterior em Período de Paralisação.
      2. Caso seja menor, continua a geração da ordem de serviço de cobrança e o documento de cobrança.