Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:

• Dados Gerais da Empresa;
• Parâmetros para Relatórios;
• Dados Gerais de Cadastro.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema.

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:

• Dados Gerais
• Faturamento Tarifa Social
• Arrecadação Financeiro
• Medição Cobrança
• Atendimento Segurança

Acima, temos os campos da aba Dados Gerais.

Por solicitação da Compesa, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

Foi criada uma rotina com execução BATCH que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado nos parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada Factível Faturável, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto Factível ou Potencial para Factível Faturável, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de Conclusão de Serviço. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de Factível Faturável para a situação de Factível, ou Potencial, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de Factível Faturável, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como Conclusão de Serviço. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do Factível Faturável e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

Criado novo campo em Parâmetros do Sistema, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.

O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela Redimensionar Imagem para. Documentos do tipo PDF e DOC serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).

Por solicitação da Compesa, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades Informar Parâmetros do Sistema e Consultar Parâmetros do Sistema, onde foi incluído o indicador Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como Não, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

Por solicitação da Caema, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta:

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.

Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI) clique em . O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:

• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> sem dados para seleção e cancelar a operação.
• Validar CNPJ:
  • Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: Dígito verificador do CNPJ não confere.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: Informe <>.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem <> efetuada com sucesso.
• Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
  • O valor informado não poderá ser superior a 15; se Sim, o sistema exibe a mensagem: O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15.
• Validar número mínimo de meses:
  • O valor informado não poderá ser superior a 12, se Sim; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12.
• Verificar existência da unidade:
  • Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Unidade inexistente.
• Verificar existência do código do cliente:
  • Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: Código do Cliente inexistente.
• Verificar existência da unidade:
  • Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Unidade inexistente.
• Validar mês/ano de atualização tarifaria:
  • Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: Mês/Ano de atualização tarifaria inválido.
• Validar dias do vencimento alternativo:
  • Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles.
  • Caso o dia seja inferior a 1, ou superior a 31, o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31.
  • Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.
  • Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.
• Validar mês/ano de atualização tarifaria:
  • Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: Unidade Organizacional inexistente.
  • Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: Unidade Organizacional informada não aceita trâmite.
• Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: Unidade Organizacional informada não está ativa.
• Validar número do módulo do dígito verificador:
  • Caso o número do módulo seja diferente de 10 e 11, o sistema exibe a mensagem: Número do módulo do dígito verificador inválido.
• Validar valor de meses:
  • Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: Insira no máximo dois digitos.
  • Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos.
• Validar Unidade Organizacional:
  • Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: Unidade Organizacional deve conter somente números positivos.
• Validar Data:
  • Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Data inválida.