O objetivo dessa funcionalidade (desenvolvida para a MANAM) é exibir a situação do faturamento por grupo (divididos entre Faturados e Não Faturados), permitindo o encerramento do faturamento da empresa para o início de novo ciclo, com a alteração da referência dos grupos eventualmente não faturados.

A opção pode ser acessada via Menu do Sistema através do caminho: GSAN > Faturamento > Encerrar Faturamento. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

O fato de o sistema permitir um novo registro de exceção do faturamento com um já vigente (efetuado na funcionalidade Inserir Situação Especial de Faturamento) resulta na necessidade de alteração do tratamento dessas situações especiais durante o processo de Encerramento do Faturamento, que passa a ser realizado mediante esta funcionalidade, e não mais através da execução manual de um script.

Dito isso, acima temos todos os grupos de faturamento, divididos entre os que estão faturados e/ou os que não estão faturados, todos obrigatoriamente com a referência atualizada. Essa referência compreende:

1. No caso do Faturamento, a atuaização para ano + o mês que está começando + 1;
2. No caso da Arrecadação, a atualização para o ano + o mês que está começando.

Além disso, o encerramento do faturamento trata as situações especiais de faturamento da seguinte forma:

1. Encerramento das situações com fim previsto para a referência do faturamento que está sendo encerrada;
2. Ativação das novas situações, com inicio previsto para nova referência do faturamento.

Dito isso, o sistema seleciona os grupos de faturamento de acordo com as seguintes regras:

1. Caso a opção selecionada seja Faturados, o sistema seleciona os grupos já faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
2. Caso a opção selecionada seja Não Faturados, o sistema seleciona os grupos não faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
3. Caso a opção selecionada seja Todos, o sistema seleciona todos os grupos, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

Confirme a seleção e clique em . O sistema executa algumas validações:

1. Verificar seleção dos grupos de faturamento:
   1. Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: Nenhum Grupo de Faturamento selecionado. Informe outra opção de seleção e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Verificar existência de grupos de faturamento não faturados:
   1. Caso existam grupos não faturados:
      1. O sistema exibe a mensagem de erro: ATENÇÃO: Os grupos «lista de grupos» não foram faturados. Para prosseguir atualize a referência dos grupos.
   2. Verificar sucesso da transação:
      1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: Encerramento do faturamento realizado com sucesso.