O objetivo dessa funcionalidade (desenvolvida para a MANAM) é exibir a situação do faturamento por grupo (divididos entre Faturados e Não Faturados), permitindo o encerramento do faturamento da empresa para o início de novo ciclo, com a alteração da referência dos grupos eventualmente não faturados.

A opção pode ser acessada via Menu do Sistema através do caminho: GSAN > Faturamento > Encerrar Faturamento. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

O fato de o sistema permitir um novo registro de exceção do faturamento, paralelo a um já vigente (registro efetuado na funcionalidade Inserir Situação Especial de Faturamento) resulta na necessidade de alteração do tratamento dessas situações especiais durante o processo de Encerramento do Faturamento, que passa a ser realizado mediante esta funcionalidade, e não mais através da execução manual de um script.

Dito isso, acima temos todos os grupos de faturamento, divididos entre os que estão faturados e/ou os que não estão faturados, todos obrigatoriamente com a referência atualizada. Essa referência compreende:

1. No caso do Faturamento, a atualização para ano + o mês que está começando + 1;
2. No caso da Arrecadação, a atualização para o ano + o mês que está começando.

Além disso, o encerramento do faturamento trata as situações especiais de faturamento da seguinte forma:

1. Encerramento das situações com fim previsto para a referência do faturamento que está sendo encerrada;
2. Ativação das novas situações, com inicio previsto para nova referência do faturamento.

Dito isso, o sistema seleciona os grupos de faturamento de acordo com as seguintes regras:

1. Caso a opção selecionada seja Faturados, o sistema seleciona os grupos já faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
2. Caso a opção selecionada seja Não Faturados, o sistema seleciona os grupos não faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
3. Caso a opção selecionada seja Todos, o sistema seleciona todos os grupos, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

Confirme a seleção e clique em . O sistema executa algumas validações:

1. Verificar seleção dos grupos de faturamento:
   1. Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: Nenhum Grupo de Faturamento selecionado. Informe outra opção de seleção e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Verificar existência de grupos de faturamento não faturados:
   1. Caso existam grupos não faturados:
      1. O sistema exibe a mensagem de erro: ATENÇÃO: Os grupos «lista de grupos» não foram faturados. Para prosseguir atualize a referência dos grupos.
   2. Verificar sucesso da transação:
      1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: Encerramento do faturamento realizado com sucesso.