O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo (no formato TXT) de exportação de faturas agrupadas, associadas a um cliente informado. Pelo sistema GSAN, o acesso pode ser feito através do caminho GSAN > Faturamento > Gerar Arquivo de Exportação de Faturas.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro:

Informe, obrigatoriamente, o Mês\Ano de Faturamento. Em seguida, preencha um dos campos: “Cliente Superior” ou “Cliente” com seu número de identificação, contendo sete dígitos. A seguir, clique no botão .

Observação: caso não saiba o número do cliente, clique no botão.

Feito isso, o sistema exibe duas telas de pesquisa separadas, uma para o cliente superior, outra para o cliente normal.

Tela de Pesquisa para Cliente Superior:

Tela de Pesquisa para Cliente:

Os campos visualizados para preenchimento filtram o cliente selecionado. Informado corretamente, por exemplo, o nome do cliente, os demais campos retornam preenchidos automaticamente. Identificado o cliente, clique no botão . Em seguida, o sistema retorna com a tela de filtro inicial preenchida.

• Caso não lembre o nome do cliente, digite no campo “Nome” uma letra inicial e clique no botão “Pesquisar”. O sistema apresenta uma lista com clientes para busca. Filtro semelhante pode ser efetuado informando qualquer um dos campos a seguir: “CNPJ” ou “Esfera de poder” (no caso de um Cliente Superior) ou qualquer um dos demais campos da Tela de Pesquisa para Cliente. Localizado o cliente em questão, dê um duplo clique sobre ele.

Feito isso, o sistema retorna com a tela de filtro inicial preenchida:

Clique agora no botão .

• Caso a busca não encontre nenhum registro, o sistema exibe a mensagem “A pesquisa não retornou resultados”, habilitando o botão “Voltar”, que retorna para a tela de filtro inicial.

• Caso a busca encontre registros, o sistema gera o arquivo TXT, apresentando a opção de salvar no computador. Em seguida, a tela de sucesso é visualizada:

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema apresenta uma tela de filtros com os campos do cliente superior ou do cliente normal.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar nestes botões, o sistema cancela ou limpa os dados preenchidos e inicia uma nova busca.
	Ao clicar neste botão, o sistema efetua uma busca com os parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o arquivo (no formato TXT) de exportação de faturas agrupadas, de acordo com os parâmetros informados.

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