Esta opção do sistema permite a geração de um relatório de contas por Mês/Ano de faturamento. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado através do Menu do sistema: GSAN > Faturamento > Gerar Contas. Para a CAERN, o caminho é um pouco diferente: GSAN > Relatório > Faturamento > R1896 - Gerar Contas.

Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco vermelho) e clique em . O sistema gera o relatório conforme a seleção do campo obrigatório Gerar. Caso a opção selecionada seja Entrega no Imóvel , o sistema gera o relatório conforme modelo AQUI. Caso a opção selecionada seja Entrega no Responsável o sistema gera o relatório conforme modelo AQUI. Caso a opção selecionada seja Todos, o sistema emite a conta para cada cliente dentro dos parâmetros informados.

Porém, para a CAERN, o processo é diferente. Caso o campo Imprimir Aviso de Débito esteja marcado como Sim, e caso o imóvel tenha sua leitura realizada através da telemetria, o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta, conforme modelos AQUI e AQUI. Além disso, o campo Tipo de Impressão é marcado obrigatoriamente na opção Um por página, sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento (conta ou aviso de débito) por página.

Nesse caso, isto é, para imóveis que tenha sua leitura realizada através da telemetria, o cliente que tiver seu email cadastrado, receberá o aviso de débito anexado ao email junto com a conta.

Observação: nos casos de débitos acima de R$ 1.000,00 (mil reais), tanto a conta quanto o aviso de débito devem ter o código de barras gerado no formato de Boleto Bancário (carteira 17).

Para a CAGEPA, durante a rotina para obter mensagem da conta em 03 partes, caso tenha sido gerada mensagem para arquivo AQUI será verificado se a matrícula para a qual está sendo gerada a conta existe no arquivo correspondente ao Mês/Ano da conta; se existir, será formatada a mensagem indicada para o grupo de matriculas do arquivo.