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Tabela de conteúdos
Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais
O objetivo desta funcionalidade é gerar TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais.
Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
O sistema exibe a tela para que sejam informados:
- Mês/Ano de Referência;
- Cliente.
O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados, e gera o TXT. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT.
Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:
- Código da Localidade;
- Nome da Localidade/Escritório;
- Matrícula do Imóvel;
- Nome do Cliente Usuário;
- Endereço do Imóvel;
- Numero do Hidrômetro;
- Ano/Mês de Referência da Fatura;
- Consumo de água;
- Valor da Fatura;
- CPF;
- Setor Comercial;
- Grupo Faturamento.
- Validar referência:
- Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.
- Caso o mês e ano de referência informado seja maior que o mês e o ano do faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência deve ser menor ou igual do que mês e ano atual de faturamento.
- Verificar se existe cliente:
- Caso o cliente seja igual ao informado, o sistema verifica se o cliente é Ativo; Caso contrário, exibe a mensagem Cliente não existe.
- Verificar se o cliente é Ativo:
- Caso o indicador de uso do cliente informado esteja como inativo no cadastro GSAN, será exibida a mensagem Cliente inativo.
- Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da gravação do arquivo ou o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
Nome do arquivo texto
- Formatado o nome do arquivo texto: formato XXXXXXXXAAAAMM.TXT onde:
- XXXXXXXX – A ser definido;
- AAAA – Ano de Referencia informado;
- MM – Mes de Referencia informado;
- TXT – Fixo TXT;
Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão 
.
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Referência(*) | Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
| Cliente(*) | Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais. |
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