O objetivo desta funcionalidade é informar os documentos que não foram entregues. Ela pode ser acessada através do caminho: GSAN > Faturamento > Informar Nao Entrega de Documentos.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Inicialmente serão tratados, apenas, os documentos do tipo Conta. Mas, no futuro, será implementado o tratamento da não entrega de outros documentos, tais como os de cobrança. Preencha os campos necessários e clique em . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

O sistema executa algumas validações:

• Verifica data da não entrega.
  • Caso a data da entrega esteja inválida, será exibida a mensagem Data de Entrega inválida.
  • Caso o tipo de documento seja Conta, caso o mês/ano da conta esteja informado, e, caso o mês/ano da data da entrega informada seja menor do que o mês/ano da conta, será exibida a mensagem Data de Entrega deve ser posterior, ou igual, ao mês/ano da conta.
  • Caso a data da entrega informada seja maior do que a Data Corrente, será exibida a mensagem Data de Entrega deve ser anterior, ou igual, à data corrente.
• Verifica existência do responsável pela entrega.
  • Caso o CPF do responsável pela entrega não exista no sistema, será exibida a mensagem Responsável pela Entrega inexistente.
• Valida mês e ano da conta
  • Caso o mês/ano da conta esteja inválido, será exibida a mensagem Mês/Ano da Conta inválido.
  • Caso a data de devolução esteja informada e o mês/ano da data da devolução seja menor do que o mês/ano da conta, será exibida a mensagem Data de Devolução deve ser superior, ou igual, ao mês/ano da conta.
  • Caso o mês/ano da Conta seja posterior ao mês/ano de faturamento, será exibida a mensagem Mês/Ano da Conta deve ser anterior, ou igual, ao mês/ano de faturamento atual: « xxxxxxxx ».
• Verifica preenchimento dos campos
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Crédito, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Para cada documento informado, o sistema verifica:
  • Se Tipo do Documento igual a Conta, Mês/ Ano é Obrigatório, será exibida a Mensagem: Informe Mês/Ano.
  • Matrícula deve existir no sistema, será exibida a Mensagem:
    • Matrícula «matrícula informada» inexistente;
    • Matrícula não deve ser repetida;
      • Matrícula «matrícula informada» repetida;
    • Mês/Ano da Conta/Matrícula deve existir em CONTA;
      • Mensagem: Matrícula «matrícula informada» não possui conta em «Mês/Ano da Conta»;
    • Motivo da Não Entrega deve existir no sistema;
      • Mensagem: Motivo da Não Entrega «código do motivo informado» inexistente.
• Se Tipo do Documento diferente de Conta” Mês/ Ano Opcional;
• Para todos os tipos de Documento, verifica se a data da entrega informada é inferior à data de emissão do documento. Em caso afirmativo, será exibida a mensagem Data de Entrega deve ser posterior, ou igual, à data de emissão do documento: «data de emissão»>.
• Verifica sucesso da operação
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Inserção de «quantidade de documentos informados» documentos não entregues realizada com sucesso.