Inserir Débito a Cobrar

Esta opção do sistema permite a inserção de um Débito a Cobrar para um imóvel. Apenas usuários credenciados é que podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via Menu do sistema, pelo caminho: GSAN > Faturamento > Débito a Cobrar > Inserir Débito a Cobrar.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Inicialmente, selecione o imóvel, ou através de um Registro de Atendimento, ou de uma Ordem de Serviço, ou de sua Matrícula. Feito isso, os campos do quadro Dados do Imóvel são preenchidos automaticamente. Em seguida, preencha os demais campos obrigatórios (sinalizados na tela por um asterisco vermelho, clicando no botão para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do Débito a Cobrar para o imóvel.

Antes de clicar no botão solicite ao sistema o cálculo da prestação do débito a cobrar, clicando no botão .

O sistema efetuará o cálculo da prestação, atualizando o conteúdo dos seguintes campos:

Valor dos Juros;
Valor Total do Serviço a Parcelar;
Valor da Prestação.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique AQUI.

Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela.

O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do Débito a Cobrar tiver sido realizada com sucesso:

Débito a Cobrar (descrição do tipo de débito) do imóvel (matrícula do imóvel) incluído com sucesso.

O sistema apresentará três opções após a inserção do Débito a Cobrar.

Escolha a opção, clicando em algum dos links apresentados na tela de sucesso:

Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.
Inserir outra Débito a Cobrar - Para inserir outro Débito a Cobrar.
Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção Cancelar Débito a Cobrar.

Preenchimento dos Campos

Selecionar o imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
Registro de Atendimento	Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Registro de Atendimento no cadastro. Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela: Descrição do tipo do Registro de Atendimento; Matrícula do Imóvel; Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote); Nome do Cliente Usuário; Descrição da Situação da Ligação de Água; Descrição da Situação da Ligação de Esgoto. Para limpar os campos relacionados ao Registo de Atendimento, clique no botão ao lado do campo em exibição. O Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de Débito a Cobrar. Ao informar um Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.
Ordem de Serviço	Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Ordem de Serviço no cadastro. Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Número e Descrição do Registro de Atendimento; Descrição da Ordem de Serviço; Matrícula do Imóvel; Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote); Nome do Cliente Usuário; Descrição da Situação da Ligação de Água; Descrição da Situação da Ligação de Esgoto. Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão ao lado do campo em exibição. A Ordem de Serviço deverá estar associada a um: Registro de Atendimento vinculado a um imóvel; ou Documento de Cobrança. Ao informar uma Ordem de Serviço, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.
Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Tipo de Débito na base de dados. Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente. Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão ao lado do campo em exibição. O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento. Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito, o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito e não permitirá que seja alterado. O sistema não permitirá a inclusão do Debito a Cobrar caso o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponda a Serviço.
Valor Total do Serviço	Campo obrigatório - Informe o Valor Total do Serviço realizado. Apenas usuários que possuem senha especial é que podem informar um Valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito. O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.
Percentual de Abatimento	Caso tenha havido abatimento, informe o percentual a ser aplicado no valor do serviço. O Percentual de Abatimento só poderá ser informado para imóveis Residenciais e com situação de água igual a Suprimido. O Percentual de Abatimento não poderá ser superior ao valor máximo permitido. O Percentual Máximo de Abatimento é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure sua gerência.
Valor da Entrada	Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma entrada, informe o Valor da Entrada neste campo.
Número de Prestações	Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um Número de Prestações superior ao número máximo de parcelas permitidas. O número máximo de parcelas é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.
Taxa de Juros do Financiamento	Informe o percentual da Taxa de Juros do Financiamento, caso o pagamento seja de forma parcelada. O sistema, automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros padrão definida para o sistema, mas permitirá que você a altere para o valor desejado. Inclusive, poderá ser igual a zero.
Mês/Ano Inicial de Cobrança	Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar. A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da CAEMA a partir do mês em que tiver sido contabilizado. O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.
Condições especiais para inserção de Débito a Cobrar	Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão inserir Débito a Cobrar para imóveis em cobrança administrativa. O sistema não permitirá a inclusão de Débito a Cobrar para imóvel inativo. O imóvel é considerado inativo quando: A Situação de Água for igual a Potencial ou Factível; e a Situação de Esgoto seja diferente de Ligada.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as funcionalidades: Pesquisar Registro de Atendimento, Pesquisar Ordem de Serviço e Pesquisar Tipo de Débito. Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos associados a ele.
	Utilize este botão para solicitar ao sistema o cálculo do juros, do valor total do serviço e da prestação a ser cobrada ao consumidor.
	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.
	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do Débito a Cobrar na base de dados. É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.