O objetivo desta funcionalidade é inserir um débito do tipo vigência a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Inserir Débito Tipo Vigência.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Na tela acima, informe os campos conforme instruções para preenchimento AQUI e clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas validações:

• Verificar tipo de Débito:
  • Caso o tipo de débito selecionado/informado não tenha tipo de débito, será exibida a mensagem Tipo de débito deverá ser informado para composição da vigência.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do valor da para nova vigência, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Verificar sucesso da operação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Vigência para o tipo de débito « xxxxxxxxx » inserido com sucesso.
• Validar data da vigência inicial:
  • Caso a data seja nula ou inválida, emite uma mensagem Informe uma data de vigência inicial válida.
• Valida data da vigência final
  • Caso a data seja nula ou inválida, emite uma mensagem Informe uma data de vigência final válida.
  • Caso a data seja menor que a data de vigência inicial, emitir uma mensagem Informe uma data de vigência final superior a inicial.
• Validar índice informado:
  • Caso o valor informado não seja um número maior ou igual a zero, emitir uma mensagem Informe para o índice 0 (Zero) ou um número válido.
• Validar valor informado:
  • Caso o valor informado seja nulo ou inválido, emitir uma mensagem Informe um valor válido para a vigência.

Usuário seleciona a opção de replicar valor e datas para os tipos de débitos existentes, clicando em um botão ;

Ao clicar no botão será apresentado um formulário contendo todos os tipos de débitos cadastrados com suas últimas vigências, para cada tipo de débito, serão selecionadas através da maior data final existente para a vigência:

• Cheque box marcado sinalizando que o valor do débito será replicado. Caso seja desmarcado pelo usuário, este valor não será replicado;
• Descrição do Tipo de débito;
• Data da Vigência inicial;
• Data da Vigência final;
• Valor do débito.

Apresentadas as informações acima, serão requeridas em uma parte isolada do formulário, com um título Argumentos para réplica dos valores dos débitos:

• Data inicial para a nova vigência, valida a data da vigência inicial;
• Data final para a nova vigência, valida e deve ser superior a data inicial;
• Índice para aplicar correção dos débitos, o qual poderá ser informado um valor significativo ou 0 (zero), composto por 3 casas inteiras e 4 casas decimais. Em seguida, o sistema faz a validação do índice informado;

O Usuário confirma a inclusão dos valores das vigências para todos os tipos de débitos selecionados, considerando:

• Para cada tipo de débito com sua última vigência (maior data final selecionada), será criada a nova vigência com relação às datas de vigência inicial e final informadas;
• Caso o índice (%) informado seja maior que 0 (zero), deverá o valor do débito ser atualizado a partir da base de cálculo: Novo Valor = valor atual + ((índice informado/valor atual) * 100) + valor atual. Será realizado o incremento do índice sobre o valor atual e somado ao mesmo, resultando no valor que será gravado para o débito na nova vigência. Caso o valor informado no índice seja igual a 0 (zero), deverá ser advertido o usuário com uma mensagem Os valores dos débitos não serão corrigidos e serão mantidos, para a nova vigência, os valores da vigência anterior. Neste caso, não haverá base de cálculo e o valor do débito na nova vigência será mantido o da última vigência selecionado e apresentado na consulta.
• Ao confirmar os valores, o sistema grava todos os valores para todos os tipos de débitos que estejam selecionados. Exceto as datas de vigência e valor, todos os outros campos serão gravados com as informações existentes e selecionadas. O sistema efetua a inclusão e verifica o sucesso da transação.

Inserir tipo de débito com vigência

Faturamento

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