Esta funcionalidade permite a inclusão de um novo motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: GSAN > Faturamento > Motivo de Revisão > Inserir Motivo de Revisão.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

No campo Descrição do Motivo de Revisão informe obrigatoriamente o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, selecione opcionalmente entre Sim ou Não os seguintes campos: Indicador de Cancelar Negativação de Conta, Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta, Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel, Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta e Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato.

No campo Permissão Especial informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado. Por exemplo, caso selecione Alterar Nome do Cliente, apenas usuários com essa permissão especial terão acesso ao motivo de revisão TESTE. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários.

Informe, se necessário, Código Constante com até 3 (três dígitos).

Em Quantidade de dias para retirar de Revisão informe com até 3 (três dígitos), a quantidade máxima de dias de permanência de uma conta de revisão, com a retirada automática após o término do prazo.

No campo Indicador de Negativação de Contas defina se as contas em revisão por este motivo serão consideradas durante a rotina de negativação de contas.

Já o Indicador de Prescrição pode ser indicado em apenas um motivo de revisão cadastrado. O motivo de revisão que tiver este indicador marcado como SIM deve ter Permissão Especial informada e os indicadores marcados com NÃO nos campos: Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato, Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel e Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta.

Depois de preencher os campos, clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas consistências:

1. Caso a descrição do motivo de revisão informado já exista, o sistema exibe a mensagem Motivo de Revisão já existe e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
3. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Motivo de Revisão «código gerado da Motivo de Revisão » inserido com sucesso: