O objetivo dessa funcionalidade é inserir no cadastro do sistema o motivo de retificação das contas. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Conta > Inserir Motivo Retificação.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

No campo obrigatório Descrição, descreva por extenso o motivo da retificação. O sistema irá verificar a existência dessa descrição:

• Caso a Descrição do Motivo de Retificação informada já exista no sistema, será exibida a mensagem Motivo da Retificação com esta descrição já existe.

No campo obrigatório Validar Competência de Consumo selecione entre Sim e Não se o consumo será validado para o motivo de retificação informado. Preencha os demais campos que julgar necessários. A tela abaixo será exibida quando realizada a adição do(s) campo(s). Para remover um campo adicionado, clique no botão .

Confirme os dados e clique em para inserir o motivo. Aqui o sistema efetua algumas validações:

• Verificar a existência do campo (coluna).
  • Caso a Descrição do Campo (coluna) informada não exista no sistema, será exibida a mensagem Campo não Localizado.
• Verificar se o campo (coluna) pode ser associado.
  • Caso a Descrição do Campo (coluna) informada exista no sistema com indicador de que não pode ser associado ao motivo de retificação, será exibida a mensagem Campo não pode ser associado para retificação!.
• Verificar preenchimento dos campos.
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do Motivo da Retificação, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Verificar sucesso da operação.
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Motivo da Retificação «código gerado da Motivo da Retificação » inserido com sucesso.