Esta funcionalidade do sistema permite a inserção de um tipo de solicitação e suas respectivas especificações, utilizadas para caracterizar os registros de atendimento. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Registro Atendimento > Inserir Tipo de Solicitação com Especificações.

Atenção: para a SAAE-Sorocaba o caminho de acesso via Menu de Sistema é um pouco diferente: GSAN > Atendimento ao Público > Registro Atendimento > Tipo de Solicitação > Inserir Tipo de Solicitação com Especificações.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados os campos necessários, de acordo com as necessidades do cliente. Para algumas empresas, pode aparecer o campo Situação Esgoto Factível Faturável. Os campos obrigatórios são assinalados com um asterisco vermelho. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Atenção: o campo Permitir gerar outra RA com esse tipo de solicitação pendente controla a abertura de registros de atendimento para o mesmo imóvel de uma especificação associada. Neste sentido, caso selecione Não, o sistema não permite incluir para um mesmo imóvel, um registro de atendimento que tenha sua especificação com o mesmo tipo de solicitação.

Selecionando SIM no campo Emitir Documento, o campo Anexar Documento (PDF) é habilitado. Nele, é possível anexar um arquivo contendo informações sobre ligação de água e ligação de esgoto, disponível em link ao final da abertura de registros de atendimento com o tipo de solicitação LIGAÇÃO e de qualquer especificação. Este documento pode ser anexado apenas para as especificações associadas a esse tipo de solicitação, com documento associado. Depois disso, o documento para exibição em formato PDF é disponibilizado na tela de sucesso da funcionalidade Inserir Registro de Atendimento e nas consultas de registros de atendimento, conforme exemplo AQUI e AQUI.

Marcar SIM no campo Gerar RA Encerrado (Automática) na Existência de RA Pendente, indica que o registro de atendimento com solicitação de geração por outra funcionalidade, deve ser criado na situação de Encerrado, no caso de já existir outro RA na situação Pendente e com a mesma especificação.

Dito isso, preencha os campos obrigatórios e clique em para inserir as Especificações da Solicitação. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Note que o quadro Especificação do Tipo da Solicitação retorna preenchido, conforme os dados inserido aqui para cada empresa. Para excluir a especificação, clique em . Clique em para solicitar ao sistema a inserção do Tipo de Solicitação e suas respectivas Especificações na base de dados.

Atenção: para a MANAM, as especificações que estejam inativas são visualizadas no quadro Especificação do Tipo da Solicitação em vermelho.

Atenção: na atualização da especificação do tipo da solicitação, foi incluído o atributo Motivo do Corte. Quando do encerramento da OS, caso seja CORTE A PEDIDO, este motivo já virá selecionado. Nas funcionalidades Inserir Tipo de Solicitação com Especificações e Manter Tipo de Solicitação com Especificações, foi criado o Indicador Instalação de Hidrômetro, para dizer se o tipo de especificação precisa verificar se o hidrômetro continua instalado no imóvel, ou não, com as opções: Sim e Não, sendo default a opção Não.

Nas opções Inserir Tipo de Solicitação com Especificações e Manter Tipo de Solicitação com Especificações, para cada tipo de especificação (pop-up aberto ao clicar no botão ), foi criado o indicador Incluir as Coordenadas do PROGIS no RA, que tornará obrigatória a inclusão das Coordenadas Geográficas do PROGIS na abertura do Registro de Atendimento, com esse tipo de especificação. O indicador é inicializado com NÃO.

Para tornar possível informar o prazo do atendimento para agência reguladora (ARPE), foi incluído um campo Prazo Atendimento Agência Reguladora (ARPE), para guardar o prazo em dias para atendimento da solicitação. Caso não exista a parametrização da especificação deste período definido, o sistema não exibirá a mensagem.

Para a MANAM, o campo Exige Motivo de Abertura de RA deve ser selecionado entre Sim ou Não caso o campo Motivo Abertura tenha sido selecionado na funcionalidade Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais a partir de uma lista de valores definidos previamente. Nesse caso, o campo é de preenchimento obrigatório, dependendo do Tipo de Solicitação e Especificação informados, sendo visualizado se a especificação exigir que o motivo de abertura do registro de atendimento seja informado.

Para a SAAE-Sorocaba, a tela acima é a responsável por manter o cadastro de solicitações da empresa. Caso tenha selecionado o campo Tipo de Débito clicando na e acessado a tela conforme exemplo AQUI, é preciso informar também o Valor do Débito, desta vez manualmente.

Dito isso, inclua as especificações das solicitações do tipo de solicitação inserido; as obrigatórias são assinaladas por um asterisco vermelho. Veja abaixo as regras associadas a cada especificação:

1. Descrição da Especificação, com no máximo 50 caracteres, obrigatório.
2. No Prazo Previsão de Atendimento (em dias), informe a quantidade em dias para o prazo de conclusão do Registro de Atendimento com a especificação, com no máximo 03 dígitos, obrigatório.
3. Pavimento de Calçada Obrigatório, informe se o Registro Atendimento com a especificação tem que selecionar o pavimento de calçada do local da ocorrência (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÂO).
4. Pavimento de Rua Obrigatório, informe se o Registro Atendimento com a especificação tem que selecionar o pavimento da rua do local da ocorrência (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÂO).
5. Refere a Ligação de Água (obrigatório), informe se a especificação refere-se à ligação de água ou não (só pode ser marcado Sim, caso Refere a Poço e Refere a Ligação de Esgoto estejam marcados como Não).
6. Refere a Poço (obrigatório), informe se a especificação refere-se a poço ou não (só pode ser marcado Sim, caso Refere a Ligação de Água e Refere a Ligação de Esgoto estejam marcados como Não).
7. Refere a Ligação de Esgoto (obrigatório), informe se a especificação refere-se à ligação de esgoto ou não (só pode ser marcado Sim, caso Refere a Ligação de Água e Refere a Poço estejam marcados como Não).
8. Cobrança de Material, informe se o Registro Atendimento com a especificação terá cobrança de material utilizado em possível ordem de serviço (seleciona, obrigatoriamente uma e somente uma opção, SIM ou NÂO).
9. Parecer de Encerramento Obrigatório: informe se o Registro Atendimento com a especificação terá parecer de encerramento (seleciona, obrigatoriamente somente uma opção, SIM ou NÂO).
10. Gera Débito: informe se o Registro Atendimento com a especificação tem a possível geração de débito (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÂO).
11. Gera Crédito: caso você tenha selecionado o indicador de geração do débito igual a Sim, o sistema atualiza o indicador Gera Crédito com Não. Caso contrário, informe se o Registro Atendimento com a especificação terá possível geração de crédito (seleciona, obrigatoriamente somente uma opção, SIM ou NÃO).
12. Cliente Obrigatório: informe se o Registro Atendimento com a especificação terá obrigatoriamente, a informação de cliente (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÃO).
13. Alterar Valor do Débito: informe se o Registro Atendimento com a especificação pode alterar o valor débito (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção SIM ou NÃO).
14. Cobrar Juros: informe se o Registro Atendimento com a especificação pode cobrar juros (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção SIM ou NÃO).
15. Matrícula do Imóvel Obrigatória: informe se o Registro Atendimento com a especificação terá obrigatoriamente a informação de matrícula do imóvel (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção (SIM ou NÃO). Caso a matrícula do imóvel seja obrigatória, você pode opcionalmente selecionar uma Situação do Imóvel.
16. Tipo com urgência: informe se o Registro Atendimento com a especificação é um tipo com urgência (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÃO). Caso a Matrícula do Imóvel seja obrigatória, selecione opcionalmente uma Situação do Imóvel.
17. Tipo de Débito: você pode selecionar clicando no botão . Feito isso, o nome é exibido no campo abaixo. Ou informe, opcionalmente, um tipo de débito que será gerado na execução da ordem de serviço com o tipo de serviço associado. O sistema faz a validação do Tipo de Débito. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Caso tenha informado um Tipo de Débito, informe também o valor do Serviço.
18. Valor de Débito: você pode informar o valor para ser exibido no encerramento do Registro Atendimento.
19. Encerramento Automático você deve informar se o Registro Atendimento deverá ser encerrado automaticamente, e deverá exigir observação na inclusão. (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÂO).
20. Indicativo de cancelamento de débito a cobrar: informe se o tipo de solicitação pode ser usado para cancelamento de Registro Atendimento (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÃO).
21. Indica se tipo especificação será listado no popup Consultar Imóvel (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção (SIM ou NÃO).
22. Especificação para novo RA: selecione/informe, opcionalmente, uma nova especificação para abrir um novo RA no encerramento do RA:
    1. Tipo de Solicitação (opcional).
    2. Especificação (obrigatório).
23. Unidade Inicial Tramitação, selecione clicando no botão . O nome é exibido no campo abaixo, para informar, opcionalmente, uma unidade que servirá como unidade obrigatória na primeira tramitação. O sistema faz a validação da Unidade Inicial Tramitação:
    1. Informa o código da unidade inicial de tramitação com, no máximo, 4 (quatro) dígitos.
    2. Ou Pesquisa Unidade Organizacional.
    3. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
24. Gera Ordem de Serviço: informe se o Registro Atendimento com a especificação poderá gerar ordens de serviço (seleciona, obrigatoriamente, somente uma opção, SIM ou NÂO).
    1. Caso Gera Ordem de Serviço? igual a Sim:
       1. Tipo do Serviço Ordem de Serviço obrigatória: você pode selecionar clicando no botão para pesquisar AQUI. O nome será exibido no campo abaixo, opcionalmente, um tipo de serviço para geração automática de uma Ordem de Serviço. O sistema faz a validação do Tipo de Serviço.
          Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
          1. Informa o código do tipo de serviço com, no máximo, 4 (quatro) dígitos
          2. Ou Pesquisa o Tipo de Serviço.
       2. Tipo do Serviço OS Possíveis, você pode, opcionalmente, informar tipos de serviço para geração de ordens de serviço e desta forma evitar que possam ser abertas ordens de serviço com serviços que não tenham relação com a solicitação, clicando no botão .
       3. Para Cada Tipo de Serviço:
          1. Tipo do Serviço, selecione/informe opcionalmente, um tipo de serviço para associar à especificação. O sistema faz a validação do Tipo de Serviço;
             1. Informa o código do tipo de serviço com, no máximo, 4 (quatro) dígitos.
             2. Ou Pesquisa o Tipo de Serviço.
25. Ordem de Execução: informe a ordem de execução do serviço, com no máximo 02 (dois) dígitos, opcional. O sistema faz a validação do Valor Ordem de Execução. Caso informe valores repetidos, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Caso informe um valor não sequencialmente maior que o maior último valor informado, o sistema exibe mensagem de crítica, alertando que a ordem de execução está fora da sequência.
26. Informar conta no Registro Atendimento: informe se no Registro Atendimento deverá ser informado as contas referendadas.
27. Informar Pagamento em Duplicidade no Registro Atendimento (obrigatório): informe se no Registro Atendimento devem ser exibidos os pagamentos em duplicidade, exibindo com o valor default (Não).
28. Alterar Vencimento Alternativo (obrigatório): informe se o Registro Atendimento validará o intervalo do requerimento de vencimento alternativo, exibindo o valor default (Não).
29. Adicionar procedimento operacional padrão (POP): você pode informar um arquivo que será salvo na base de dados. Ao selecionar o botão para escolha do arquivo, o sistema abre uma janela para que você possa escolher o arquivo a ser gravado.
    1. Para cada novo arquivo informador:
       1. Adiciona em uma lista de arquivos.
          1. Caso deseje excluir um arquivo, seleciona o arquivo da lista disponível e clica no botão .

Por solicitação da CAEMA, na tela Consultar Imóvel, foi incluído um popup com dois grupos de informações: um grupo sobre registros de Atendimento do imóvel, do tipo REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO JUDICIAL, e outro grupo sobre contas em revisão por motivo de ação judicial, necessitando dos seguintes procedimentos:

• O Indicador aponta se tipo de especificação será listado no popup da tela Consultar Imóvel; quando usado, marca os tipos de especificações dos RAs que serão listados no popup a ser exibido na tela Consultar Imóvel, na aba Débitos do Imóvel;
• O Indicador Indica se o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel, quando usado, marca os motivos de revisão que serão listados no popup a ser exibido na tela Consultar Imóvel, na aba Débitos do imóvel;
• Nas funcionalidades Inserir Tipo de Solicitação com Especificações / Manter Tipo de Solicitação com Especificações foi incluído o Indicador que o RA será listado no popup da tela Consultar Imóvel;
• A funcionalidade Consultar Imóvel exibe a tela de popup, na aba Débitos do Imóvel, com os dois grupos de informações:
  • Lista de todos os Registro Atendimento, para o imóvel consultado, cujo Indicador que o RA será listado no popup da tela Consultar Imóvel esteja marcado com Sim, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial, conforme:
    • Exibe uma linha para cada um dos Registro Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:
      • Número do RA;
      • Data de atendimento;
      • Observação: Lista o campo Observação do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo Observação, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.
    • Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;
    • Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial, a mensagem: Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial.
• Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel esteja marcado com Sim a serem exibidas na tela de popup, no quadro Contas em revisão por Ação Judicial:
  • Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:
    • Referência;
    • Data de Vencimento;
    • Valor;
    • Motivo da Revisão.
• Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial;
• Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será exibida no detalhe da tela do quadro Contas em revisão por Ação Judicial a seguinte mensagem Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial.

Alterada a automação do processo de devolução de valores, para torná-lo de modo abrangente, englobando o processo existente de devolução de valores de contas pagas em duplicidade, agregando outros tipos de documentos (Guia de Pagamento e Débito a Cobrar), bem como a devolução de valores nos casos de pagamento com valor maior do que o do documento, ou de documento pago que contenha alguma cobrança indevida.

Alteradas as funcionalidades Inserir Tipo de Solicitação com Especificações e Manter Tipo de Solicitação com Especificações, de modo a inserir dois novos indicadores referentes à informação de pagamento com valor maior do que o do documento, ou de documento pago contendo alguma cobrança indevida.

Os indicadores ficarão inativos para todas as especificações de tipo de solicitação cadastradas, exceto as correspondentes à Devolução de Valores Pagos a Maior e Devolução de Pagamentos de Valores Cobrados Indevidamente, para as quais ficarão ativos.

• Verificar existência da descrição:
• Caso a descrição informada já exista como um tipo de solicitação na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Solicitação com esta descrição já existe.
• Validar Unidade Inicial de Tramitação:
• Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, será exibida a mensagem Unidade Organizacional inexistente.
• Validar Tipo de Serviço:
• Caso o código do tipo de serviço não exista no sistema, será exibida a mensagem Tipo de Serviço inexistente.
• Caso o tipo de serviço informado ou selecionado tenha o serviço tipo de referência com obrigatoriedade de geração de OS, será exibida a mensagem Tipo de Serviço informado tem que ter uma OS de referência e não pode ter geração automática.
• Validar Valor Ordem de Execução:
• Caso informe valores repetidos, será exibida a mensagem Valor «valor informado» informado na Ordem de Execução já existe na tabela.
• Caso informe um valor não sequencialmente maior que o maior último valor informado, será exibida a mensagem Valor «valor informado» informado na Ordem de Execução está fora de sequência.
• Verifica preenchimento dos campos.
  • Caso não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de solicitação com especificação e tipos de serviço, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Verificar sucesso da operação:
• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Tipo de Especificação da Solicitação «código gerado da especificação da solicitação» inserida com sucesso.
• Validar Tipo de Débito:
• Caso o código do tipo de débito informado não exista no sistema, será exibida a mensagem Tipo de Débito inexistente.

Tela de Sucesso