O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover uma situação especial de faturamento a ser usada no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Faturamento > Informar Situação Especial de Faturamento > Manter Situação Especial de Faturamento.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros necessários (ou Matrícula do Imóvel ou Localidade e Período) e clique no botão para filtrar a situação especial de faturamento a ser mantida. O sistema efetua algumas validações:

• Verificar existência da matrícula do imóvel:
  • Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, será exibida a mensagem Matrícula inexistente.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso a localidade não exista, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência do setor:
  • Caso o setor comercial não exista, será exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
• Verificar existência da quadra:
  • Caso a quadra não exista, será exibida a mensagem Quadra inexistente.
• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancelada a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancelada a operação.
• Validar mês e ano de referência:
  • Caso o mês e ano de referência estejam inválidos, será exibida a mensagem Mês e Ano de referência inválido.
• Verificar mês e ano do faturamento:
  • Caso o ano e mês de referência final informados sejam menores ou iguais que o ano e mês do faturamento corrente, será exibida a mensagem Mês e ano de referência informado anterior ou igual ao mês e ano do faturamento corrente.
• Verificar mês e ano de referência inicial e final:
  • Caso o mês e ano de referência final informados sejam menores que o mês e ano de referência inicial, será exibida a mensagem Mês e ano de referência final menor que o mês e ano de referência inicial.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da conta, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Nenhum registro encontrado
  • Caso a busca não retorne nenhum registro, será exibida a mensagem A pesquisa não retornou nenhum resultado.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo as situações especiais de faturamento ativas (informadas e não retiradas) que atendem aos critérios informados:

Altere os campos das situações que serão mantidas (detalhes para o preenchimento dos campos abaixo) e clique em .

O sistema exibe a mensagem Confirma alteração da situação especial de faturamento para os imóveis? SIM ou NÃO.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao tipo de crédito.

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