O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos pagamentos baixados automaticamente. Este tipo de relatório visualiza as contas que foram retificadas com motivo de retificação correspondente à baixa automática de pagamento.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Arrecadação > R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente. Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

No campo obrigatório Tipo de Relatório, selecione que modelo de relatório deseja gerar, entre sintético e analítico. No primeiro, o relatório traz as informações sintetizadas, divididas entre Estado, Valor do Documento, Valor do Pagamento e Valor da Diferença. No segundo, o relatório é visualizado com mais detalhes, referentes ao cliente e ao imóvel vinculado a ele.

No campo obrigatório Período da Retificação de Contas informe o período de seleção das contas. Já no campo Baixa Automática de Pagamentos por informe também obrigatoriamente se a baixa se deu por Crédito, Débito ou Todos. No primeiro caso, constarão no relatório apenas contas com crédito realizado para ajuste de pagamento com valor menor que o valor original da conta. No segundo caso, constarão no relatório apenas contas com débito cobrado para ajuste de pagamento com valor maior que o valor original da conta.

Preencha os campos necessários e clique no botão .

Feito isso, o sistema gera os relatórios conforme modelos abaixo: