R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto

O objetivo desta funcionalidade é filtrar e gerar um relatório de imóveis com faturas em aberto. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Cobrança > R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Na tela acima, é preciso optar pelo filtro do relatório por Localização Geográfica ou Cliente. Caso selecione a primeira opção, os campos Código do Cliente Superior, Código do Cliente e Responsável ficam desabilitados. Caso selecione a segunda opção, os campos Gerência Regional, Unidade de Negócio, Localidade Inicial, Setor Comercial Inicial, Quadra Inicial, Rota Inicial, Sequencial Inicial da Rota, Localidade Final, Setor Comercial Final, Quadra Final, Rota Final e Sequencial Final da Rota ficam desabilitados. Depois, ordene por Inscrição ou Rota.

Na funcionalidade acima, temos vários filtros que geram determinadas relações de débitos dos imóveis em situação de cobrança. É através do campo Imóveis em Situação de Cobrança que estabelecemos um filtro onde não conste nenhuma situação de cobrança existente. Ou seja, um imóvel na condição NORMAL. Inicialmente, o campo assume o valor SIM, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir relatório com os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor NÃO, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados os imóveis sem situação de cobrança.

O único campo obrigatório da funcionalidade é o Qtd. de Faturas, onde se deve informar a quantidade mínima e máxima de faturas em aberto que serão visualizadas no relatório.

Informe os demais campos que julgar necessários (para informações sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique em . O sistema realiza o filtro com base nos dados informados e gera o relatório com as faturas em aberto agrupadas:

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Filtrar por	Campo obrigatório. Ao selecionar agrupar as faturas por Localização Geográfica os campos relativos às informações do cliente ficam desabilitados. Ao selecionar agrupar as faturas por Cliente os campos relativos às informações de localização geográfica ficam desabilitados.
Ordenar por	Campo obrigatório. Informe se deseja ordenar o relatório por Inscrição ou Rota.
Gerência Regional	Selecione a gerência regional a partir da lista disponível pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione a unidade de negócio a partir da lista disponível pelo sistema.
Localidade Inicial	Informe a Localidade Inicial com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo Localidade Final, podendo ser alterado.
Setor Comercial Inicial	Informe o Setor Comercial Inicial com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo Setor Comercial Final, podendo ser alterado.
Quadra Inicial	Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Quadra Final, podendo ser alterado.
Rota Inicial	Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Rota Final, podendo ser alterado.
Sequencial Inicial da Rota	Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Sequencial Final da Rota, podendo ser alterado.
Localidade Final	Informe a Localidade Final com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição.
Setor Comercial Final	Informe o Setor Comercial Final com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição.
Quadra Final	Informe a quadra final com até cinco dígitos.
Rota Final	Informe a rota final com até 5 (cinco) dígitos.
Sequencial Final da Rota	Informe o código com até 5 (cinco) dígitos.
Código do Cliente Superior	Informe o Código do Cliente Superior com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo Código do Cliente é desabilitado.
Código do Cliente	Informe o Código do Cliente com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo Código do Cliente Superior é desabilitado.
Tipo da Relação	Selecione o tipo de relação da lista disponível pelo sistema.
Responsável	Selecione entre as opções: Indicado na conta, Atual do imóvel e Todos.
Esfera de Poder	Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Situação da Ligação de Água	Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Categorias	Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Perfil do Imóvel	Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um perfil, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Tipo de cliente	Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um tipo, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Imóveis em Situação de Cobrança	Inicialmente, o campo assume o valor SIM, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor NÃO, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados no relatório os imóveis sem situação de cobrança.
Situação de Cobrança	Selecione entre as opções disponíveis no sistema.
Grupo de Cobrança	Selecione entre as opções disponíveis no sistema.
Qtd. de Faturas	Campo obrigatório. Informe o mínimo e o máximo de faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.
Referência das Faturas	Informe o período de referência das faturas, no formato MM/AAAA.
Valor de Faturas	Informe o valor mínimo e máximo das faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.
Tipo	Selecione o tipo de faturas, entre Agrupadas e Descritas.
Considerar contas em revisão	Selecione entre Sim ou Não.
Indicador de Hidrômetro	Selecione entre as opções Com Hidrômetro, Sem Hidrômetro e Todos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório com base nos parâmetros informados.

Referências

Gerar Relação de Imóveis em Situação Especial

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN