Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Atualizar Faturamento do Movimento do Celular ======
<columns>
O objetivo dessa funcionalidade é atualizar o faturamento através das informações, oriundas do celular, de um conjunto de leituras e anormalidades, bem como do seu consumo e suas contas pré-faturadas. Ela pode ser acessada através do caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Atualizar Faturamento do Movimento do Celular**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
</columns>
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:atualizar_faturamento_movimento_celular_y.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Durante a leitura/impressão das contas, é possível que fotos sejam tiradas para os casos de anormalidades de consumo e de leitura. Para cada anormalidade encontrada, ao menos duas fotos são solicitadas.

Devido ao aumento da importância das fotos para o acompanhamento do trabalho em campo, quando não é possível o envio das informações durante a execução do serviço, elas podem ser enviadas junto com o arquivo de retorno offline.

O sistema de **[[=ajuda:isc|Impressão Simultânea]]** envia as fotos juntamente com os dados encontrados em campo, em um arquivo **compactado**.

No caso de mais uma modalidade de rateio de consumo para **Imóvel Condomínio** definida pela **[[=ajuda:regras_de_rateio_do_consumo_condominial_-_caern|CAERN]]**, durante o procedimento de retorno do faturamento no **GSAN**, e da atualização das contas pré-faturadas, serão observados os seguintes procedimentos: geração de um débito cobrado vinculado à conta que tenha valor de rateio em campo, com o respectivo Tipo de Débito; atualização do Histórico de Consumo com os respectivos volumes de rateio obtidos; geração de conta mesmo para os imóveis com suspensão de abastecimento, quando tiverem valor de rateio.

Também para a **CAERN**, no processo //Atualizar Conta Pré-faturada// foram realizados ajustes para que seja verificado, no arquivo de retorno do celular, as contas emitidas no formato **Carteira 17**. Para estas contas, foi feita a atualização do atributo **Número do Boleto** no **GSAN** e um ajuste na composição do **Nosso Número**. Nesse caso, o //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. Na //Identificação do documento//, o identificador da conta foi substituido por um novo identificador: o **Número do Boleto**. Esse novo sequencial é preenchido apenas para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.

Ainda para a **CAERN**, durante a atualização, o sistema gera um registro de atendimento de revisão de consumo sempre que ocorrer uma anormalidade de estouro de consumo na ligação de água do imóvel. Para isso, a anormalidade de estouro de consumo na ligação de água do imóvel é verificada ainda no fechamento da rota de leitura, para determinar se será aberto um registro de atendimento de revisão de conta, vinculado à matrícula do imóvel, conforme exemplo **[[=ajuda:consultar_registro_de_atendimento#consultar_registro_de_atendimento_revisao_de_consumo_-_caern|AQUI]]**.

Dito isso, selecione o arquivo para atualização do faturamento, clicando no botão {{:ajuda:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}. O sistema efetua algumas validações:

  - Verificar existência do arquivo de faturamento do movimento celular:
    - Caso o arquivo de faturamento do movimento celular informado não exista no diretório padrão, o sistema exibe a mensagem: //Arquivo de Faturamento do Movimento Celular inexistente// e cancela a operação.
  - Verificar existência de dados no arquivo:
    - Caso o arquivo esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Arquivo <<nome do arquivo >> sem dados// e cancela a operação.
  - Verificar existência da lista de movimento conta pré-faturada:
    - **Caso** a lista de movimento da conta pré-faturada esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Lista de movimento conta pré-faturada sem dados// e cancela a operação.
  - Verificar sucesso da transação:
    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: //<<descrição da função>> efetuada com sucesso//.
  - Verificar existência do histórico de medição:
    - **Caso** já exista o histórico de medição para o imóvel no mês, o sistema atualiza a medição:
      - Com a matrícula do funcionário informada (caso exista no banco de dados; caso contrário com o valor nulo);
      - Com a leitura da anormalidade informada:
        - **Caso** o código da anormalidade de leitura informada seja diferente de zero, atribui código da anormalidade de leitura informada;
        - **Caso contrário** atribui o valor nulo;
        - Data de leitura informada;
        - Leitura informada;
        - Valor correspondente a //não houve leitura da tabela//, caso a leitura informada seja zero; **caso contrário**, com o valor correspondente a //houve leitura da tabela//, caso o indicador de confirmação de leitura tenha sido zero e com o valor correspondente a //houve leitura//, sendo confirmada caso o indicador de confirmação de leitura tenha sido **um**.
  - Registro não encontrado:
    - Caso não encontre o registro no movimento roteiro empresa, o sistema gera a mensagem: //Imóvel: <<número do imóvel>> com Movimento Roteiro Empresa sem dados para processar o imóvel informado//.
  - Verificar Inconsistência no Arquivo do Movimento:
    - Caso o arquivo do movimento esteja com alguma inconsistência, o sistema gera uma tela do relatório com as inconsistências encontradas no arquivo.
</columns>
\\
====== Preenchimento dos campos ======

^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Nome Arquivo**|Campo obrigatório. Informe o arquivo para atualizar o faturamento, clicando no botão {{:ajuda:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. \\ **Regra associada**: **Caso** o sistema indique o recebimento de arquivo por grupo de faturamento e o nome do arquivo anexado contenha, em parte do texto, a sequência de caracteres **RET**, **.DAT** ou **.ZIP**, o sistema atualiza o faturamento imediato do movimento do celular. **Caso contrário**, o sistema verifica a existência do arquivo de faturamento do movimento celular ou seleciona a partir do diretório padrão.|

====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo para atualização do faturamento.|
|{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização das bases de dados, com base no arquivo selecionado.|

===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento:uc0820|UC0820 Atualizar Faturamento do Movimento do Celular]]**

**[[=postgres:faturamento:uc0840|UC0840 Atualizar Conta Pré-faturada]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**



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